克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2017年部门预算公开
目录
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2017年克州水电设计院预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2017年克州水电设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水电勘测设计院2017年收入预算情况说明
三、关于克州水电勘测设计院2017年支出预算情况说明
四、关于克州水电勘测设计院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水电勘测设计院2017年年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水电勘测设计院2017年项目支出情况说明
八、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水电勘测设计院2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。。
克州水电编制数15，实有人数40人，其中：在职20人，减少1人；退休20人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2017年克州水电勘测设计院预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州水电设计院单位：万元
收入
|
支出
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项目
|
预算数
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功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
298.87
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
298.87
|
202 外交支出
|
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政府性基金预算
|
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203 国防支出
|
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教育收费(财政专户)
|
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204 公共安全支出
|
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事业收入
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|
205 教育支出
|
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事业单位经营收入
|
110
|
206 科学技术支出
|
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其他收入
|
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207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
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|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
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|
213 农林水支出
|
421.26
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
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215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
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|
220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
408.87
|
小计
|
421.26
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
12.39
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
421.26
|
支出合计
|
421.26
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州水电设计院单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
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其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
421.26
|
298.87
|
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110
|
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12.39
|
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合计
|
421.26
|
298.87
|
|
|
|
110
|
|
|
12.39
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州水电设计院单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
410.39
|
408.87
|
1.52
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
10.87
|
|
10.87
|
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合计
|
421.87
|
408.87
|
12.39
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州水电设计院单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
298.87
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
298.87
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
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|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
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|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
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|
209 社会保险基金支出
|
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|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
298.87
|
298.87
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
298.87
|
小计
|
298.87
|
298.87
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
12.39
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
298.87
|
支出总计
|
298.87
|
298.87
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州水电设计院
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
03
|
08
|
水利前期工作
|
298.87
|
298.87
|
0.00
|
||
|
|
|
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|
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||
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合计
|
298.87
|
298.87
|
0.00
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州水电设计院
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
108.49
|
108.49
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
89.95
|
89.95
|
|
||
303
|
30314
|
采暖补贴
|
6.32
|
6.32
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.71
|
1.71
|
|
||
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
17.79
|
17.79
|
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
21.18
|
21.18
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
3.70
|
3.70
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
35.75
|
35.75
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
13.98
|
13.98
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
298.87
|
298.87
|
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州水电设计院
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||||
|
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合计
|
|
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|
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|
|
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州水电设计院单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
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|
|
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|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州水电设计院单位：万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2017年克州水电设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算421.26万元。
收入预算包括：一般公共预算298.87万元、事业单位经营收入等110万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余,12.39万元等。
支出预算包括：农林水支出421.26万元。
二、关于克州水电勘测设计院2017年收入预算情况说明
克州水电勘测设计院收入预算421.26元，其中：
一般公共预算298.87万元，占70.84%，比上年减少69.81万元，主要原因是:在职变退休。；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无；
事业单位经营收入110万元，占26.07%，比上年减少10万元，主要原因是:今年设计费预算不多。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12.39万元，占2.93%，比上年增加12.39万元，主要原因：农业生产支持补贴还没用完。。。
三、关于克州水电勘测设计院2017年支出预算情况说明
克州水电勘测设计院2017年支出预算421.26元，其中：
基本支出408.87万元，占96.91%，比上年减少79.91万元，主要原因是：在职人员变退休。。
项目支出12.40万元，占3.01%，比上年增加12.39万元，主要原因是：去年未安排预算。。
四、关于克州水电勘测设计院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算298.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水电勘测设计院2017年一般公共预算拨款基本支出298.87 万元，比上年执行数减少41.15万元，降下12.1%。主要原因是：在职变退休,2016年工资上有南疆工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水事务（213）298.87万元，占70.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）:2017年预算数为298.87万元，比上年执行数减少41.15万元，降下12.1%。主要原因是：在职变退休,2016年工资上有南疆工资增加。
六、关于克州水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州水电勘测设计院2017年一般公共预算基本支出298.87万元，其中：人员经费298.87万元，主要包括：基本工资89.95万元、津贴补贴108.49万元、奖励金1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.。75万元、医改17.19万元，住房公积金21.18万元、退休费13.98万元、采暖补贴6.32万元，生活补助3.7万元。
公用经费0万元。未安排预算；
七、关于克州水电勘测设计院2017年项目支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2017年未安排预算项目，所以项目支出情况表为空表。
八、关于克州水电勘测设计院年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州水电勘测设计院年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。
九、关于克州水电勘测设计院年政府性基金预算拨款情况说明
克州水电勘测设计院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州水电设计院一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因是：本单位收入的设计费用在公用经费。
（二）政府采购情况
2017年，克州水电设计院政府采购预算88.16万元，其中：政府采购货物预算16.16万元，政府采购工程预算56万元，政府采购服务预算16万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额88.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.16万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州水电设计院占用使用国有资产总体情况为
1.房屋152平方米，价值5.6万元。
2.车辆2辆，价值30万元；其中：一般公务用车2辆，价值30万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值和其他资产价值118.33万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州水电设计院
项目名称
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项目属性
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新增项目□延续项目□
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主管部门
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项目实施单位
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项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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项目资金（万元）
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资金总额
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2、
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……
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……
（五）其他需说明的事项
其他无需要说明事项
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州水电勘测设计院
2017年1月16日
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