表七：

项目支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院 单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院 单位：万元

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门；克州国土资源规划勘测院 单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州国土资源规划勘测院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州国土资源规划勘测院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算793.4万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：国土资源气象等支出。

二、关于克州国土资源规划勘测院2017年收入预算情况说明

克州国土资源规划勘测院收入预算793.4万元，其中：

一般公共预算681.06万元，占85%，比上年增加49.02万元，主要原因是：人员工资的增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）112.33万元，占15%，比上年增加112.33万元，主要原因是：各县市拨总体规划修编费及数据库建设费。

三、关于克州国土资源规划勘测院2017年支出预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年支出预算793.4万元，其中：

基本支出461.4万元，占58.15 %，比上年减少205.18万元，主要原因是：调走在职人员5人。单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

项目支出332万元，占41.84 %，比上年增加 232.00 万元，主要原因：单位业务工作量增多。

四、关于克州国土资源规划勘测院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算681.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出681.06万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出、单位工作支出等。

五、关于克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算拨款基本支出415.06万元，比上年执行数减少116.92万元，下降21.97 %。主要原因是：一是人员变动 ；二是单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国土资源气象等事务（220类）681.06万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

国土资源气象等事务（220）国土资源规划及管理（01）商品和服务支出（04）：2017年预算数为681.06万元，比上年执行数增加149.08万元，增加28.02%，主要原因是：外业工作量增多等原因。

六、关于克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算基本支出415.06万元，其中：人员经费410.25万元，主要包括：基本工资123.92万元、津贴补贴153.68万元、奖金10.33万元、采暖补贴7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.89万元、其他社会保障缴费22.77万元、住房公积金29.73万元、退休费13.66万元、奖励金0.34万元。

公用经费4.81万元，主要包括：工会经费1.72万元、福利费3.1万元。

七、关于克州国土资源规划勘测院2017年项目情况说明

项目名称：通过项目支出安排的专项公用经费

设立的政策依据：单位性质

预算安排规模：266万元

项目承担单位：克州国土资源规划勘测院

资金分配情况：主要用于单位公用经费

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州国土资源规划勘测院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：公务用车运行费20万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：单位严格执行中央办公厅“党政机关厉行节约，反对浪费条例”有关要求，规范单位的内部财务管理。

九、关于克州国土资源规划勘测院2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州国土资源规划勘测院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州国土资源规划勘测院本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.81万元，比上年预算增加0.34万元，增长7.70%。主要原因是：外业工作量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

克州国土资源规划勘测院2017部门及政府采购预算98.47万元，其中：政府采购货物预算73.67万元，政府采购工程预算4.8万元，政府采购服务预算20万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州国土资源规划勘测院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋709平方米，价值83.29万元。

2.车辆4辆，价值58.31万元；其中：一般公务用车4辆，价值58.31万元。执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值252.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额266万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州国土资源规划勘测院

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州国土资源规划勘测院2017年预算公开.pdf

      2、2017年克州国土资源规划勘测院部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州国土资源规划勘测院

2017年1月15日