克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校 2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校2017年部门预算公开
目录
第一部分克州农广校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、关于克州农广校2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农广校2017年收入预算情况说明
三、关于克州农广校2017年支出预算情况说明
四、关于克州农广校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农广校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农广校2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农广校2017年项目支出情况说明
八、关于克州农广校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农广校2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州农广校基本概况
一、主要职能
克州农广校的工作职能包括：克州农广校的主要职能是负责开展和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农牧民创业培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材。
二、机构设置及人员情况
克州农广校无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。
克州农广校编制数11人，实有人数12人，其中：在职11人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆克州农广校单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
149.13
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
149.13
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
151.77
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
149.13
|
小计
|
151.77
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
2.65
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
151.78
|
支出合计
|
151.77
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆克州农广校单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
151.77
|
149.13
|
|
|
|
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|
2.65
|
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|
|
合计
|
151.77
|
149.13
|
|
|
|
|
|
|
2.65
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆克州农广校单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
151.77
|
149.64
|
2.14
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
151.77
|
149.64
|
2.14
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆克州农广校单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
149.13
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
149.13
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
149.13
|
149.13
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
149.13
|
小计
|
149.13
|
149.13
|
|
|
2.65
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
149.13
|
支出总计
|
149.13
|
149.13
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：新疆克州农广校
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
149.13
|
148.13
|
1
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
||
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|
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||
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
149.13
|
148.13
|
1
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：新疆克州农广校
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
44.27
|
44.27
|
0.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
3.69
|
3.69
|
0.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.37
|
17.37
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
1.04
|
1.04
|
0.00
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.50
|
0.00
|
3.50
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.03
|
0.00
|
0.03
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
0.09
|
0.00
|
0.09
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.13
|
0.00
|
0.13
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
52.52
|
52.52
|
0.00
|
||
302
|
30215
|
会议费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
||
302
|
30241
|
办公用品及设备采购
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.09
|
0.00
|
1.09
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.61
|
0.00
|
0.61
|
||
301
|
30104
|
社会保障缴费
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
||
303
|
30314
|
采暖补贴
|
1.92
|
1.92
|
0.00
|
||
303
|
30311
|
住房公积金
|
10.35
|
10.35
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
|
合计
|
148.13
|
138.18
|
9.95
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：新疆克州农广校
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
农牧民培训费
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆克州农广校单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
3.9
|
|
3.5
|
|
3.5
|
0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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3.9
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3.5
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3.5
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0.4
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆克州农广校单位：万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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无
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无
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无
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备注：本年没有使用政府基金预算拨款安排支出，故此表为空表。
第三部分2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于克州农广校2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州农广校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算151.78万元。
收入预算包括：一般公共预算149.13万元，单位上年结余2.65万元。
支出预算包括：农林水支出151.78万元
二、关于克州农广校2017年收入预算情况说明
克州农广校部门收入预算151.78万元。
其中：一般公共预算149.13万元，占98.25%，减少2.06万元，主要原因是：公用经费支出开支压缩。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有无政府性基金预算；
克州农广校年初结余2.65万元，占全年预算收入的1.75%。
三、关于克农广校2017年支出预算情况说明
克州农广校2017年支出预算151.78万元，其中：基本支出149.64万元，占98.60%，比上年减少1.55万元，下降1.03%。减少的主要因素有公用经费开支压缩。
项目支出2.14万元，占1.41%，比上年增加1.14万元，主要原因是16年结转群众工作人员补贴。
四、关于克州农广校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算151.78万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支付151.77万元，主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支出138.18万元，公用经费支出12.59万元，项目支出1万元。
五、关于克州农广校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州农广校2017年一般公共预算拨款基本支出148.13
万元，比上年执行数减少3.06万元，下降2.02%。主要原因是：人员变动减少，经费压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水事务213（类）149.13万元，占的98.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务农林水事务213（类）财政事务农业（01）事业运行（04）:2017年预算数为149.13万元，比上年执行数减少2.06万元，下降1.36%，主要原因是：职工住房公积金、医改基金、养老保险及工资等较上年有所减少。
六、关于克州农广校2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州农广校2017年一般公共预算基本支出148.13万元，其中：人员经费138.18万元，主要包括：基本工资44.27万元、津贴补贴52.52万元、奖金3.69万元、采暖补贴1.92机关事业单位基本养老保险缴费17.37万元、职工基本医疗保险缴费0.61万元、住房公积金10.35万元、退休费1.04万元、生活补助0.44万元、奖励金0.02万元。
公用经费9.95万元，主要包括：办公费1万元、水费0.03万元、电费0.13万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、差旅费1万元、培训费0.09万元、会议费0.1万元、公务接待费0.4万元、劳务费0万元、工会经费0.61万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公设备购置1.5万元等。
七、关于克州农广校2017年项目支出情况说明
情况一：专项业务费
项目名称：农牧民培训费
设立的政策依据：根据州财政2017年预算编制内容
预算安排规模：1万元
项目承担单位：克州农广校
资金分配情况：主要用于农牧民培训工作经费
资金执行时间：2017年1月-12月
八、关于克州农广校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农广校2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0.40万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.97万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.72万元，主要原因是：今年我单位开展群众工作点的变动，以及开展群众工作任务的加重，业务工作量的增加等因素，增加了小车燃油费和维修费等公务用车运行维护费的开支；公务接待费增加0.25万元，主要原因是根据上级主管部门对本地区业务检查工作的需要增加0.25万元。
九、关于克州农广校2017年政府性基金预算拨款情况说明
1、克州农广校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
2、克州农广校2017政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%主要原因无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州农广校州本级事业单位的事业运行经费财政拨款预算9.95万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.50%。主要原因是增加了农口联合办公大楼公用水电费的预算。
（二）政府采购情况
2017年，克州农广校政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州农广校各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值46.56万元；其中：一般公务用车2辆，价值46.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值19.77万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州农广校
项目名称
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农牧民培训经费
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项目属性
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新增项目□延续项目R
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主管部门
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克州农广校
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项目实施单位
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克州农广校
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项目起止时间
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20171月12月
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项目负责人
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杨志洁
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联系电话
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4222924
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项目资金（万元）
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资金总额：1万元
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财政拨款：1万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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负责开展和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农牧民创业培训工作。
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项目概况
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农牧民创业培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;自编适合当地的农牧民培训手册及教材。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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业务工作的需求
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项目申报的可行性
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项目可行
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项目申报的必要性
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业务工作的需求
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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农牧民培训
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2016年1月
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2016年12月
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（五）其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及业务工作的需求其他费用。
（此件公开发布）
克州农广校
2017年1月10日
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