克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州公共资源交易中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州公共资源交易中心2017收入预算情况说明

三、关于克州公共资源交易中心2017年支出预算情况说明

四、关于克州公共资源交易中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州公共资源交易中心2017一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州公共资源交易中心2017年项目支出情况说明

八、关于克州公共资源交易中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公共资源交易中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州公共资源交易中心概况

　 一、主要职能

克州公共资源交易中心是进公共资源交易的有形市场和服务平台，在克州公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托（授权）交易等综合服务，实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化，确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。主要履行下列职责：

（一） 负责公共资源交易市场的建设，会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章；

（二） 为各工作部门进场组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地；

（三） 接受各工作部门的委托，按照相关规定开展公共资源交易活动；

（四） 建立规范的信息平台和交易监管系统，为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持；、

（五） 建立资金结算系统，为公共资源交易提供资金结算服务；

（六） 协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察；

（七） 完成公共资源交易服务的其他职责。

　 二、机构设置及人员情况

克州公共资源交易中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室，政府采购与产权交易科，工程建设项目招投标与国土资源交易科。

克州公共资源交易中心单位编制数12人，实有人数10人，其中：在职10人；增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于公共资源交易中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公共资源交易中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算188.45万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州公共资源交易中心2017年收入预算情况说明

克州公共资源交易中心部门收入预算188.45元，其中：

一般公共预算收入187.39万元，占99.44 %，比上年增加17.42万元，增加原因为：养老统筹的改革，养老保险纳入单位预算收入，调入1人。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无此项预算。

单位上年结余（包括国库支付中心额度结余）1.06万元，占0.56%，比上年增加1.06万元，增长100%，主要原因：2016年年未形成结转结余资金。

三、关于克州公共资源交易中心2017年支出预算情况说明

克州公共资源交易中心2017年支出预算188.44元，其中：基本支出130.44万元，占69.22%，比上年增加18.47万元，比上年增加16.50万元，主要原因：养老统筹的改革，养老保险纳入单位预算收入，调入1人。

项目支出58万元，占30.78 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。

四、关于克州公共资源交易中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算187.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出187.39万元，主要用于在职人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州公共资源交易中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公共资源交易中心2017年一般公共预算拨款基本支出129.39万元，比上年执行数减少73.34万元，降低37%，主要原因：预算科目与决算科目不一致，决算时调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）187.39万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）财政事务03（款）事业运行50（项）：2017年预算数为187.39万元，比上年执行数减少15.34万元，降低8%，主要原因是：预算科目与决算科目不一致，决算时调整。

六、关于克州公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州公共资源交易中心2017年一般公共预算基本支出129.39万元，其中：

人员经费108.10万元，主要包括：基本工资32.07万元、津贴补贴45.28万元、奖金2.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元、社会保障缴费5.28万元、奖励金0.04万元、采暖补贴1.46万元、住房公积金8.22万元等。

公用经费21.29万元，主要包括：办公费12.90万元、电费2万元、邮电费1.00万、工会经费0.46万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费1.50万元、劳务费0.50万元、差旅费1万元、公务接待费0.50万元、水费0.50万元等。

七、关于克州公共资源交易中心2017年项目支出情况说明

1.项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据公共资源交易中心工作需要

预算安排规模：9万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：用于聘用人员工资。

资金执行时间：2017年1月1日至2017年12月31日

2.项目名称：网络安全平台建设资金

设立的政策依据：根据公共资源交易中心工作需要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：用于网络安全平台建设方面支出。

资金执行时间：2017年1月1日至2017年12月31日

3.项目名称：政府采购会议补助

设立的政策依据：根据公共资源交易中心工作需要

预算安排规模：25万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于经州政府领导批准同意政府采购每个开标项目补助50元。

资金执行时间：2017年1月1日至2017年12月31日

4、项目名称：政府采购专家评审费

设立的政策依据：根据公共资源交易中心工作需要

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于政府采购聘请评审专家费用。

资金执行时间：2017年1月1日至2017年12月31日

5、项目名称：评审工作经费

设立的政策依据：根据公共资源交易中心工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于为规范建设工程招标控制价的备案及投诉处理，按照有关工程量清单计价规范和方法计算建设工程招标最高造价，对市政工程标准施工技术标评审、企业综合实力评审所需的费用。

资金执行时间：2017年1月1日至2017年12月31日

6、项目名称：控制价审核费

设立的政策依据：根据公共资源交易中心工作需要

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：主要用于为规范建设工程招标控制价的备案及投诉处理，按照有关工程量清单计价规范和方法计算建设工程招标最高造价，对市政工程标准施工初步评审所需的费用。

资金执行时间：2017年1月1日至2017年12月31日

八、关于克州公共资源交易中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

克州公共资源交易中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费0.50万元。

克州公共资源交易中心2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.50万元，主要原因是：2017年的工作需要县市招标工作安排车辆出行，所以增加公务用车运行预算。公务接待费减少0.1万元，主要原因是：节约开支,减少接待 。

九、关于克州公共资源交易中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州公共资源交易中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州公共资源交易中心的机关运行经费财政拨款预算21.29万元，比上年预算增加1.73万元，增长8.84 %。主要原因是：人员增加随之公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017，克州公共资源交易中心政府采购预算19.4万元，其中：政府采购货物预算17.9万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值20.60万元。

4.其他资产价值23.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额58万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

（2017年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州公共资源交易中心2017年部门预算公开表.xlsx
          克州公共资源交易中心2017年预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州公共资源交易中心

2017 年1 月23 日