新疆维吾尔自治区克州卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克州卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开
目录
第一部分 克州卫计委部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州卫计委2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州卫计委2017年收入预算情况说明
三、关于克州卫计委2017年支出预算情况说明
四、关于克州卫计委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州卫计委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州卫计委2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州卫计委2017年项目支出情况说明
八、关于克州卫计委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州卫计委2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州卫计委部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、自治区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订克州卫生和计划生育政策规划，提出卫生和计划生育地方标准和技术规范建议；配合推进克州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划克州卫生和计划生育服务资源配置，指导克州卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全州疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定克州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、社区医生、计划生育专干管理制度。
（五）负责全州医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作；做好计划生育国家自治区项目实施情况的绩效考核。统筹管理本系统相关项目资金，负责本系统及财务直管单位预决算、资产和内部审计等管理工作。
（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（八）贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。执行自治区药品、高值耗材采购。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。
（九）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，负责完善生育政策，组织监测计划生育发展动态。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质政策措施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。
（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十一）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。
（十三）组织拟定全州卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十四）指导全州卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十五）负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。
（十六）指导制定全州中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十七）贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指示和决定，承担克州保健工作宏观指导和保健任务工作；负责克州保健对象重要医疗保健任务的协调指导。负责在克州召开的自治区、克州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（十八）承担克州爱国卫生运动委员会、克州艾滋病防治工作委员会、克州防治地方病领导小组、克州人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十九）承办克州党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，克州卫计委的部门预算包括：有本级预算和疾病预防控制办公室、爱国卫生运动委员会下属单位部门预算单位2个（其编制独立，疾病预防控制办公室编制3名，爱国卫生运动委员会编制2名）。
卫计委部门本级下设 7个科室，分别是：办公室、政策法规与综合监督科、医政医管与药政科、基层卫生与妇幼健康服务科、卫生应急和疾病防控科、计划生育基层和家庭发展工作科、监察室；独立编制：疾病预防控制办公室、爱国卫生运动委员会。
本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位2家,事业单0家，卫计委部门2017年部门无纳入预算编制范围的二级预算单位。
克州卫计委部门编制数23 名，实有人数27 人，其中：在职19人，增加0 人； 退休12人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州卫计委单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
|||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
| 财政拨款（补助）
|
366.56
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
| 一般公共预算
|
366.56
|
202 外交支出
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
| 其他收入
|
215
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
1439.11
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
| 小 计
|
366.56
|
小 计
|
1439.11
|
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
857.55
|
230 转移性支出
|
|
|
| 收 入 总 计
|
1439.11
|
支 出 合 计
|
1439.11
|
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州卫计委单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
1439.11
|
366.56
|
|
|
|
|
215
|
|
857.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1439.11
|
366.56
|
|
|
|
|
215
|
|
857.55
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州卫计委单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
331.56
|
331.56
|
|
|
|
|
60
|
|
544.40
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行 补充公用经费
|
20
|
20
|
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
人口递增经费
|
15
|
|
15
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
计划生育目标考核
|
3.5
|
|
3.5
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
流动人口管理
|
4.00
|
|
4.00
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
农牧民计划生育免费手术
|
8.00
|
|
8.00
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
计划生育家庭奖励扶助配套
|
2.00
|
|
2.00
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
江苏援疆资金
|
142.77
|
357.77
|
|
||||||||||
| 210
|
04
|
08
|
基本公共卫生
|
42.00
|
|
42.00
|
||||||||||
| 210
|
04
|
09
|
规划免疫项目
|
6
|
|
6
|
||||||||||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生项目
|
610.82
|
|
610.82
|
||||||||||
| 210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务
|
38.46
|
|
38.46
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
合计
|
1439.11
|
709.33
|
729.78
|
||||||||||
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州卫计委单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
366.56
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
366.56
|
366.56
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
366.56
|
小 计
|
366.56
|
366.56
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
366.56
|
支 出 总 计
|
366.56
|
366.56
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州卫计委
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
741.83
|
709.33
|
32.5
|
||
| 210
|
4
|
8
|
基本公共卫生
|
42
|
|
42
|
||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生项目
|
610.82
|
|
616.82
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1439.11
|
709.33
|
729.78
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州卫计委
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
82.78
|
82.78
|
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
278.82
|
103.37
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
6.9
|
6.9
|
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.65
|
30.65
|
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
19.18
|
19.18
|
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
18.57
|
18.57
|
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
1.12
|
|
1.12
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
2.02
|
|
2.02
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
13.00
|
13.00
|
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
3.65
|
3.65
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.98
|
0.98
|
|
||
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.04
|
3.04
|
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
||
| 302
|
30201
|
电费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 302
|
30201
|
邮电费
|
3.6
|
|
3.6
|
||
| 302
|
30201
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
30201
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
| 302
|
30206
|
公务接待费
|
3.6
|
|
3.6
|
||
| 302
|
30208
|
公务用车运行维护费
|
1.6
|
|
1.6
|
||
| 302
|
30209
|
维修（护）费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
30216
|
培训费
|
5.
|
|
5.
|
||
|
|
|
合计
|
308.06
|
282.12
|
25.94
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州卫计委
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
人口递增经费
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
计划生育目标考核
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
流动人口管理
|
4.00
|
|
4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
农牧民计划生育免费手术
|
8.00
|
|
8.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
计划生育家庭奖励扶助配套
|
2.00
|
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
04
|
08
|
基本公共卫生
|
基本公共卫生
|
42
|
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生
|
重大公共卫生项目
|
610.82
|
|
610.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生
|
规划免疫
|
6
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
07
|
99
|
计划生育
|
其他计划生育事务
|
38.46
|
|
38.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
729.78
|
|
729.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州卫计委单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 32.6
|
|
|
|
23.6
|
8.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州卫计委单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
无政府性基金预算支出，为空表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州卫计委2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州卫计委部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1439.11万元。
收入预算包括：一般公共预算366.56万元、其他收入215万元、单位上年结余857.55万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出1439.11万元。
二、关于克州卫计委2017年收入预算情况说明
克州卫计委收入预算1439.11元，其中：
一般公共预算366.56万元，占25.47%，比上年增长49.19万元，主要原因是原卫生局和原计生委合并，财政预算计划生育经费增长58.5万元，人员变动工资变化减少财政补助收入减少9.31；
政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是年初未安排预算。
其他收入215万元，占14.94%，比上年增长215万元，主要原因是江苏援疆资金增长，根据历年江苏援疆资金做的预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）857.55万元，占59.59 %，比上年增长617.55万元，主要原因是2016年年末财政拨卫生专项资金增长，未能及时拨付各县市专项资金导致专项资金结余增长。
三、关于克州卫计委单位2017年支出预算情况说明
克州卫计委部门单位2017年支出预算1439.11万元，其中：
基本支出709.33万元，占49.29%，比上年增长151.96万元，主要原因是2017年预算是原卫生局和原计生委合并，人员增多，人员经费增加，计划生育工作的业务经费增长. 项目支出729.78万元，占50.71%，比上年增长729.78万元，主要原因是2016年预算时未将上年结余资金做为预算收入和预算支出，2017年才开始将上年结余资金作为预算收入和支出，导致项目预算支出增长。
四、关于克州卫计委单位2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算366.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出366.5万元
五、关于克州卫计委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州卫计委2017一般公共预算拨款基本支出366.5万元，比上年执行数增长80.2 万元，增长28.01%。主要原因是：原卫生局和原计生委合并，计划生育工作经费财增长财政补助收入增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出366.5万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行(项）:2017年预算数为 366.5万元，比上年执行数增长80.2万元，增长28.01 %。主要原因是：原卫生局和原计生委合并，计划生育工作经费财增长，财政补助收入增长。
六、关于克州卫计委2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州卫计委2017年一般公共预算基本支出308.06万元， 其中：
人员经费282.12万元，主要包括:基本工资82.78万元；津贴补贴103.37万元；奖金6.9万元；机关事业单位基本养老保险30.65万元；住房公积金19.18万元；其他社会保障18.57万元；对家庭个人补助支出，退休费13.00万元；生活补助3.65万元；奖励金，0.98万元，其他对个人和家庭补助（两名援疆干部生活补助）3.04万元。
公用经费25.94万元，主要包括：工会经费1.12万元；福利费2.02万元；办公费0万元；电费3万元；水费1.0邮电费3.6万元；维修费2.0万元；公务接待费3.6万元；公务用车运行维护费1.6万元；会议费1.0万元；培训费5.0万元；差旅费2万元，办公用品及设备采购0万元。
七、关于克州卫计委2017年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1.项目名称：计划生育各项经费
设立的政策依据：计划生育工作工作考核要求
预算安排规模：17.5万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
2.项目名称：基本公共卫生服务
设立的政策依据：政府惠民政策
预算安排规模：42万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
3.项目名称：重大公共卫生项目
设立的政策依据：防治结核病、艾滋病等工作要求
预算安排规模：610.82万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
4.项目名称：其他计划生育服务
设立的政策依据：计划生育工作要求
预算安排规模：38.46万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
八、关于克州卫计委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州卫计委2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费3.6万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增长0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置费为0，未做预算；公务用车运行维护费减少2万元，财政压缩开支，从上年结余专项资金中支出。公务接待费增长2.6万元，减少公务用车运行维护费，增加公务接待费，根据两个单位合并后工作需要安排。
九、关于克州卫计委2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州卫计委2017年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州卫计委本级及下属 1家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.24万元，比上年预算增长17.29万元，增长54.15%。主要原因是：卫生局和计生委合并，计划生育工作经费增长。
（二）政府采购情况
2017年，克州卫计委政府采购预算43.6万元，其中：政府采购货物预算43.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州卫计委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1042平方米，价值94.7万元。
2.车辆5辆，价值129.5万元；其中：一般公务用车5辆，价值129.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值20 万元。
4.其他资产价值73.9万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州卫计委
| 项目名称
|
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目□
|
||||
| 主管部门
|
|
项目实施单位
|
|
||||
| 项目起止时间
|
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
| 项目资金（万元）
|
资金总额
|
||||||
| 财政拨款
|
|||||||
| 自有资金
|
|||||||
| 经营性收入
|
|||||||
| 其他收入
|
|||||||
| 其他
|
|||||||
| 单位职能阐述
|
|
||||||
| 项目概况
|
|
||||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
| 项目申报的可行性
|
|
||||||
| 项目申报的必要性
|
|
||||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
| 1、
|
|
|
|||||
| 2、
|
|
|
|||||
| ……
|
|
|
|||||
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州卫计委
2017年1月24日
目录
第一部分 克州卫计委部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州卫计委2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州卫计委2017年收入预算情况说明
三、关于克州卫计委2017年支出预算情况说明
四、关于克州卫计委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州卫计委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州卫计委2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州卫计委2017年项目支出情况说明
八、关于克州卫计委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州卫计委2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州卫计委部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家、自治区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订克州卫生和计划生育政策规划，提出卫生和计划生育地方标准和技术规范建议；配合推进克州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划克州卫生和计划生育服务资源配置，指导克州卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全州疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定克州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、社区医生、计划生育专干管理制度。
（五）负责全州医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作；做好计划生育国家自治区项目实施情况的绩效考核。统筹管理本系统相关项目资金，负责本系统及财务直管单位预决算、资产和内部审计等管理工作。
（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（八）贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。执行自治区药品、高值耗材采购。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。
（九）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，负责完善生育政策，组织监测计划生育发展动态。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质政策措施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。
（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十一）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。
（十三）组织拟定全州卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十四）指导全州卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十五）负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。
（十六）指导制定全州中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十七）贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指示和决定，承担克州保健工作宏观指导和保健任务工作；负责克州保健对象重要医疗保健任务的协调指导。负责在克州召开的自治区、克州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（十八）承担克州爱国卫生运动委员会、克州艾滋病防治工作委员会、克州防治地方病领导小组、克州人口和计划生育领导小组的日常工作。
（十九）承办克州党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，克州卫计委的部门预算包括：有本级预算和疾病预防控制办公室、爱国卫生运动委员会下属单位部门预算单位2个（其编制独立，疾病预防控制办公室编制3名，爱国卫生运动委员会编制2名）。
卫计委部门本级下设 7个科室，分别是：办公室、政策法规与综合监督科、医政医管与药政科、基层卫生与妇幼健康服务科、卫生应急和疾病防控科、计划生育基层和家庭发展工作科、监察室；独立编制：疾病预防控制办公室、爱国卫生运动委员会。
本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位2家,事业单0家，卫计委部门2017年部门无纳入预算编制范围的二级预算单位。
克州卫计委部门编制数23 名，实有人数27 人，其中：在职19人，增加0 人； 退休12人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州卫计委单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
|||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
| 财政拨款（补助）
|
366.56
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
| 一般公共预算
|
366.56
|
202 外交支出
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
| 其他收入
|
215
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
1439.11
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
| 小 计
|
366.56
|
小 计
|
1439.11
|
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
857.55
|
230 转移性支出
|
|
|
| 收 入 总 计
|
1439.11
|
支 出 合 计
|
1439.11
|
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州卫计委单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
1439.11
|
366.56
|
|
|
|
|
215
|
|
857.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1439.11
|
366.56
|
|
|
|
|
215
|
|
857.55
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州卫计委单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
331.56
|
331.56
|
|
|
|
|
60
|
|
544.40
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行 补充公用经费
|
20
|
20
|
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
人口递增经费
|
15
|
|
15
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
计划生育目标考核
|
3.5
|
|
3.5
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
流动人口管理
|
4.00
|
|
4.00
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
农牧民计划生育免费手术
|
8.00
|
|
8.00
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
计划生育家庭奖励扶助配套
|
2.00
|
|
2.00
|
||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
江苏援疆资金
|
142.77
|
357.77
|
|
||||||||||
| 210
|
04
|
08
|
基本公共卫生
|
42.00
|
|
42.00
|
||||||||||
| 210
|
04
|
09
|
规划免疫项目
|
6
|
|
6
|
||||||||||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生项目
|
610.82
|
|
610.82
|
||||||||||
| 210
|
07
|
99
|
其他计划生育事务
|
38.46
|
|
38.46
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
合计
|
1439.11
|
709.33
|
729.78
|
||||||||||
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州卫计委单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
366.56
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
366.56
|
366.56
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
366.56
|
小 计
|
366.56
|
366.56
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
366.56
|
支 出 总 计
|
366.56
|
366.56
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州卫计委
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
741.83
|
709.33
|
32.5
|
||
| 210
|
4
|
8
|
基本公共卫生
|
42
|
|
42
|
||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生项目
|
610.82
|
|
616.82
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1439.11
|
709.33
|
729.78
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州卫计委
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
82.78
|
82.78
|
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
278.82
|
103.37
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
6.9
|
6.9
|
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
30.65
|
30.65
|
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
19.18
|
19.18
|
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
18.57
|
18.57
|
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
1.12
|
|
1.12
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
2.02
|
|
2.02
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
13.00
|
13.00
|
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
3.65
|
3.65
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.98
|
0.98
|
|
||
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.04
|
3.04
|
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
||
| 302
|
30201
|
电费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 302
|
30201
|
邮电费
|
3.6
|
|
3.6
|
||
| 302
|
30201
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
30201
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
| 302
|
30206
|
公务接待费
|
3.6
|
|
3.6
|
||
| 302
|
30208
|
公务用车运行维护费
|
1.6
|
|
1.6
|
||
| 302
|
30209
|
维修（护）费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
30216
|
培训费
|
5.
|
|
5.
|
||
|
|
|
合计
|
308.06
|
282.12
|
25.94
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州卫计委
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
人口递增经费
|
15
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
计划生育目标考核
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
流动人口管理
|
4.00
|
|
4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
农牧民计划生育免费手术
|
8.00
|
|
8.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
01
|
01
|
行政运行
|
计划生育家庭奖励扶助配套
|
2.00
|
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
04
|
08
|
基本公共卫生
|
基本公共卫生
|
42
|
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生
|
重大公共卫生项目
|
610.82
|
|
610.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
04
|
09
|
重大公共卫生
|
规划免疫
|
6
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 210
|
07
|
99
|
计划生育
|
其他计划生育事务
|
38.46
|
|
38.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
729.78
|
|
729.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州卫计委单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 32.6
|
|
|
|
23.6
|
8.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州卫计委单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
无政府性基金预算支出，为空表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州卫计委2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州卫计委部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1439.11万元。
收入预算包括：一般公共预算366.56万元、其他收入215万元、单位上年结余857.55万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出1439.11万元。
二、关于克州卫计委2017年收入预算情况说明
克州卫计委收入预算1439.11元，其中：
一般公共预算366.56万元，占25.47%，比上年增长49.19万元，主要原因是原卫生局和原计生委合并，财政预算计划生育经费增长58.5万元，人员变动工资变化减少财政补助收入减少9.31；
政府性基金预算 0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是年初未安排预算。
其他收入215万元，占14.94%，比上年增长215万元，主要原因是江苏援疆资金增长，根据历年江苏援疆资金做的预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）857.55万元，占59.59 %，比上年增长617.55万元，主要原因是2016年年末财政拨卫生专项资金增长，未能及时拨付各县市专项资金导致专项资金结余增长。
三、关于克州卫计委单位2017年支出预算情况说明
克州卫计委部门单位2017年支出预算1439.11万元，其中：
基本支出709.33万元，占49.29%，比上年增长151.96万元，主要原因是2017年预算是原卫生局和原计生委合并，人员增多，人员经费增加，计划生育工作的业务经费增长. 项目支出729.78万元，占50.71%，比上年增长729.78万元，主要原因是2016年预算时未将上年结余资金做为预算收入和预算支出，2017年才开始将上年结余资金作为预算收入和支出，导致项目预算支出增长。
四、关于克州卫计委单位2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算366.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出366.5万元
五、关于克州卫计委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州卫计委2017一般公共预算拨款基本支出366.5万元，比上年执行数增长80.2 万元，增长28.01%。主要原因是：原卫生局和原计生委合并，计划生育工作经费财增长财政补助收入增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出366.5万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行(项）:2017年预算数为 366.5万元，比上年执行数增长80.2万元，增长28.01 %。主要原因是：原卫生局和原计生委合并，计划生育工作经费财增长，财政补助收入增长。
六、关于克州卫计委2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州卫计委2017年一般公共预算基本支出308.06万元， 其中：
人员经费282.12万元，主要包括:基本工资82.78万元；津贴补贴103.37万元；奖金6.9万元；机关事业单位基本养老保险30.65万元；住房公积金19.18万元；其他社会保障18.57万元；对家庭个人补助支出，退休费13.00万元；生活补助3.65万元；奖励金，0.98万元，其他对个人和家庭补助（两名援疆干部生活补助）3.04万元。
公用经费25.94万元，主要包括：工会经费1.12万元；福利费2.02万元；办公费0万元；电费3万元；水费1.0邮电费3.6万元；维修费2.0万元；公务接待费3.6万元；公务用车运行维护费1.6万元；会议费1.0万元；培训费5.0万元；差旅费2万元，办公用品及设备采购0万元。
七、关于克州卫计委2017年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1.项目名称：计划生育各项经费
设立的政策依据：计划生育工作工作考核要求
预算安排规模：17.5万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
2.项目名称：基本公共卫生服务
设立的政策依据：政府惠民政策
预算安排规模：42万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
3.项目名称：重大公共卫生项目
设立的政策依据：防治结核病、艾滋病等工作要求
预算安排规模：610.82万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
4.项目名称：其他计划生育服务
设立的政策依据：计划生育工作要求
预算安排规模：38.46万元
资金分配情况：各县市及业务支出
资金执行时间：2017年
八、关于克州卫计委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州卫计委2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费3.6万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增长0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置费为0，未做预算；公务用车运行维护费减少2万元，财政压缩开支，从上年结余专项资金中支出。公务接待费增长2.6万元，减少公务用车运行维护费，增加公务接待费，根据两个单位合并后工作需要安排。
九、关于克州卫计委2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州卫计委2017年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州卫计委本级及下属 1家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.24万元，比上年预算增长17.29万元，增长54.15%。主要原因是：卫生局和计生委合并，计划生育工作经费增长。
（二）政府采购情况
2017年，克州卫计委政府采购预算43.6万元，其中：政府采购货物预算43.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州卫计委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1042平方米，价值94.7万元。
2.车辆5辆，价值129.5万元；其中：一般公务用车5辆，价值129.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值20 万元。
4.其他资产价值73.9万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州卫计委
| 项目名称
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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| 主管部门
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项目实施单位
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| 项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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| 项目资金（万元）
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资金总额
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| 财政拨款
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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| 项目概况
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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| 项目申报的可行性
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| 项目申报的必要性
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、
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| 2、
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| ……
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（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州卫计委
2017年1月24日
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