第三部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州党委史志办部门2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委史志办部门2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.48万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于克州党委史志办部门2017年收入预算情况说明

克州党委史志办部门收入预算131.48万元，其中：

一般公共预算131.48万元，占100%，比上年减少 18.82万元，主要原因是缩减经费开支；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无此项预算；

三、关于克州党委史志办部门单位2017年支出预算情况说明

克州党委史志办部门单位2017年支出预算131.48万元，其中：

基本支出131.48万元，占100%，比上年减少18.82万元，主要原因是节约经费。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目经费。

四、关于克州党委史志办部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算150.30万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委史志办部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委史志办部门2017年一般公共预算拨款基本支出 131.48万元，比上年执行数减少18.82万元，下降0.14%。主要原因是：节约经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）131.48万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为131.48万元，比上年执行数减少18.82万元，下降0.14%，主要原因是：节约经费开支。

六、关于克州党委史志办部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委史志办部门2017年一般公共预算基本支出123.48万元， 其中：人员经费116.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于克州党委史志办部门2017年项目支出情况说明

1.项目名称：克州年鉴费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州党委史志办

资金分配情况：全额

资金执行时间：2017年

八、关于克州党委史志办部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委史志办部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与去年保持平衡，未做调整；公务接待费增加0.5万元，主要原因是有该款项的预算。

九、关于克州党委史志办部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州党委史志办部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州党委史志办本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.48万元，比上年预算减少18.82万元，下降0.14%。主要原因是节约经费开支。

（二）政府采购情况

2017年，克州党委史志办部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州党委史志办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值12.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值 12.93万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 10.7835万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：

克州党委史志办部门2017年没有安排财政支出绩效目标申报，财政支出绩效目标申报表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表.xlsx_(001005)克州党委史志办.xlsx

（此件公开发布）

克州党委史志办

2017年1月24日