克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州统计局2017年收入预算情况说明

三、关于克州统计局2017年支出预算情况说明

四、关于克州统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州统计局2017年项目支出情况说明

八、关于克州统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州统计局单位概况

　 一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查，汇总、整理自治州的基本统计资料，对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料，为政府决策提供宏观依据。

　 二、机构设置及人员情况

克州统计局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心。

克州统计局编制数30 ，实有人数27人，其中：在职27 人，增加0人；退休11人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州统计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算443.57万元。

收入预算包括：一般公共预算382.42万元、 上级补助收入50万元、上年结余11.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出443.57万元。

二、关于克州统计局2017年收入预算情况说明

克州统计局收入预算443.57万元，其中：

一般公共预算382.42万元，占86.2%，比上年减少28.02万元，主要原因是退休人员工资由社保发放；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是本单位没有政府性基金 ；

上级补助收入50万元，占11.3%，比上年减少50 万元，主要原因是普查经费的减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.15万元，占2.5%，比上年增加11.15万元，主要原因是上年资金执行及时没有结余 。

三、关于克州统计局年支出预算情况说明

克州统计局2017年支出预算443.57元，其中：

基本支出425.07万元，占95.8%，比上年增加24.63万元，主要原因是上级补助经费比上年增加。

项目支出18.5万元，占4.2%，比上年减少8.5万元，主要原因是2017年普查经费的减少。

四、关于克州统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算382.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州统计局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州统计局2017年一般公共预算拨款基本支出372.42万元，比上年执行数减少62.64万元，下降14.4%。主要原因是：节约经费，支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）382.42万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（05）行政运行（01）:2017年预算数为372.42万元，比上年执行数减少62.64万元，下降14.4%，主要原因是：节约经费，支出减少。

2.一般公共服务（201）财政事务（05）一般行政管理事务（02）:2017年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是：增加农业普查项目经费。

六、关于克州统计局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州统计局2017年一般公共预算基本支出372.42万元， 其中：

人员经费336.13万元，主要包括：基本工资99.85万元、津贴补贴127.08万元、奖金8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.48万元、社会保障缴费19.74万元、住房公积金24.2万元、采暖补贴5.8万元、退休费9.24万元、奖励金0.43万元等。

公用经费36.29万元，主要包括：办公费6.87万元、印刷费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费1.39万元、福利费2.5万元、办公用品及设备采购7.53万元、公务用车运行维护费8万元等。

七、关于克州统计局2017年项目支出情况说明

1.项目名称：普查经费

设立的政策依据：全国第三次农业普查

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州统计局

资金分配情况：用于开展克州农业普查的培训、登记工作。

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数为14 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是没有购置公务用车]；公务用车运行费增加2万元，主要原因是由于下县检查农业普查工作；公务接待费增加2.5万元，主要原因是由于自治区统计局来我州检查工作和州局对县市进行普查的培训次数增加。

九、关于克州统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州统计局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州统计局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.29万元，比上年预算增加2.01万元，增长5.9%。主要原因是调入1人，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，克州统计局及下属单位政府采购预算38.9万元，其中：政府采购货物预算38.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 2辆，价值58.41万元；其中：一般公务用车2 辆，价值58.41万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 18.38万元。

4.其他资产价值155.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州统计局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州统计局2017年部门预算公开表.xlsx
           克州统计局2017年预算公开.pdf

克州统计局 

2017年1月25 日