克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部 2017年部门预算公开

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委组织部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1038.13万元。

收入预算包括：一般公共预算879.04万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）159.09万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 。

二、关于克州党委组织部2017年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算1038.13万元，其中：

一般公共预算879.04万元，占84.68%，比上年增加96.45万元，主要原因是在职干部人员增加4人，公用经费增加；项目经费增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）159.09万元，占15.32%，比上年增加159.09万元，主要原因是2016年村集体经济、援疆干部医疗费、远程网络维护费、异地挂职干部培训费等项目支出未支付，调整到2017年支付。

三、关于克州党委组织部2017年支出预算情况说明

克州党委组织部2017年支出预算1038.13万元，其中：

基本支出877.95万元，占84.57%，比上年预算数增加了190.36万元，主要原因是：2016年底结余的159.09万元中由基本支出结余；2017年人员增加4人。

项目支出160.17万元，占15.43%，比上年增加65.17万元，主要原因是2016年底结余的159.09万元中有项目支出结余；2017年项目支出中远程教育办公经费、下派干部挂职经费、基层组织建设经费等项目经费实际压减了。

四、关于克州党委组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算879.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出879.04万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克州党委组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州党委组织部2017年一般公共预算拨款基本支出879.04万元，比上年预算数增加96.45万元，增长12.32%。主要原因是：2016年在职人员47人，2017年经部务会研究调入4人，现在职51人，人员经费增加；2017年远程教育办公经费、下派干部挂职费、基层组织建设经费等项目经费压减；上年结余159.09万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（2013201类）879.04万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.克州党委组织部基本支出（类）2013201（款）行政运行（项）:2017年预算数为879.04万元，比上年预算数增加96.45万元，增加12.32%，主要原因是：2016年在职人员47人，2017年经部务会研究调入4人，现在职51人，人员经费增加；2017年远程教育办公经费、下派干部挂职费、基层组织建设经费等项目经费压减；上年结余159.09万元。

六、关于克州党委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2017年一般公共预算基本支出819.04万元，其中：

人员经费622.42万元，主要包括：基本工资178.36万元、津贴补贴247.67万元、奖金14.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.31万元、其他社会保障缴费30.31万元、住房公积金45.13万元、退休费1.23万元、生活补助19.44万元、奖励金0.17万元、采暖补贴7.94万元。

公用经费196.61万元，主要包括：办公费63.25万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费58万元、维修（护）费1万元、公务接待费22万元、劳务费0.5万元、工会经费2.54万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费35万元、办公用品及设备购置5.75万元。

七、关于克州党委组织部2017年项目支出情况说明

1、项目名称：远程教育办公经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于开展工作发生的办公费用

资金执行时间：2017年1月至2017年12月

2、项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间：2017年1月至2017年12月

3、项目名称：下派挂职干部交通费

设立的政策依据：州委

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于下派挂职干部的交通费

资金执行时间：2017年1月至2017年12月

八、关于克州党委组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算数为57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费22万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加5万元，主要原因是州访惠聚办抽调的车辆也在我单位进行管理核算；单位车辆购置时间长，维修、维护较频繁；公务接待费增加了2万元，主要原因是州访惠聚办的公务接待也在我单位进行核算，增加了相应的预算支出。

九、关于克州党委组织部2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算189.5万元，比上年预算增加41万元，增加27.61%。主要原因是：2017年在职人员增加4人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2017年，克州党委组织部政府采购预算103万元，其中：政府采购货物预算103万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋33000平方米，价值0万元。

2.车辆6辆，价值173.41万元；其中：一般公务用车6辆，价值173.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值24.2万元。

4.其他资产价值274.61万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额60万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州党委组织部

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州党委组织部

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表（州委组织部）.xls
          2017年部门预算公开说明（州委组织部）.pdf

克州党委组织部

2017年1月25日