第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州公安局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公安局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11992.18万元。

收入预算包括：一般公共预算4525.15万元、其他收入2931.16万元、上级补助收入2463.81万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2072.06万元。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于克州公安局2017年收入预算情况说明

克州公安局收入预算11992.18万元，其中：

一般公共预算4525.15万元，占37.73%，比上年减少219.58万元，主要原因是人员减少配套的人员经费、公用经费、福利费、工会经费等均有所减少；

政府性基金预算 0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元 ，主要原因是无。

其他收入2931.16万元，占24.4%，比上年增加2931.16万元，主要原因是援疆资金、捐赠收入、办案奖励收入等增加；

上级补助收入2463.81万元, 占20.5%，比上年增加1983.81万元，主要原因是中央转移支付业务装备经费投入力度加大。

单位上年结余（不包括国库集中支付余额度结余）2072.06万元，占17.37%，比上年增加 553万元，主要原因是公安专项设备购置费增加。

三、关于克州公安局单位2017年支出预算情况说明

克州公安局单位2017年支出预算11992.18万元，其中：

基本支出11288.79万元，占94.14%。

项目支出703.39万元，占5.86%。

四、关于克州公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算4525.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公安局2017年一般公共预算拨款基本支出4469.15万元，比上年预算数减少255.58万元。主要原因是：人员减少配套的人员经费支出减少、公共安全支出等项目投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）公共安全行政运行支出4469.15万元，占98.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）公共安全行政运行（项）:2017年预算数为4469.15万元，比上年预算数减少255.58万元，主要原因是：人员减少配套的人员经费支出减少、公共安全支出等项目投入减少。

六、关于克州公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州公安局2017年一般公共预算基本支出4469.15万元， 其中：人员经费3911.36万元，主要包括：基本工资845.07万元、津贴补贴1244.99万元、奖金664.08万元、伙食补助费118.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费439.84万元、其他社会保障缴费190.64万元、住房公积金221.99万元、离休费24.68万元、退休费79.47万元、生活补助19.06万元、奖励金8.78万元、、其他对个人和家庭的补助（采暖补贴）53.96万元。

公用经费557.79万元，主要包括：办公费57万元、手续费2.30万元、水费22万元、电费90万元、取暖费110.76万元、物业管理费18万元、因公出国（境）费4万元、维修（护）费15万元、会议费2万元、公务接待费13万元、劳务费60万元、工会经费12.33万元、福利费22.20万元、专用设备购置129.20万元。

七、关于克州公安局2017年项目支出情况说明

1、项目名称：培训专项经费

设立的政策依据：公安机关公用经费保障标准通知

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于教育训练科的各项开支

资金执行时间：2017年全年

2、项目名称：指挥部运行经费

设立的政策依据：克州财经领导小组会议

预算安排规模：36万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：用于指挥部的各项开支

资金执行时间：2017年全年

3、项目名称：禁毒专项经费

设立的政策依据：禁毒经费保障标准

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州公安局

资金分配情况：全部用于禁毒的各项开支

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数为17 万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费13万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少38万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因是2017年未发生因公出国（境）， 公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排专业车辆购置；公务用车运行费减少40万元，主要原因是公务用车运行费用从上级补助收入列支不在一般公用预算中列支；公务接待费增加3万元，主要原因是案件交流接待费增加。

九、关于克州公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州公安局无下属预算单位，机关运行经费财政拨款预算557.79万元，比上年预算减少22.6万元。主要原因是印刷费、租赁费、公务车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2017年，克州公安局政府采购预算159.2万元，其中：政府采购货物预算159.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋39559.84平方米，价值3137.11万元。

2.车辆91辆，价值2874.56万元；其中：一般公务用车53辆；执法执勤用车13辆；其他车辆28辆。

3.其他资产价值4232.22万元。

单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备10台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公安局

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公安局

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州公安局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（八）公共安全支出：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括：行政运行、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、其他公安支出等。