克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校2017年部门预算公开
目录
第一部分 克州职业技术学校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年克州职业技术学校预算公开表
一、克州职业技术学校收支总体情况表
二、克州职业技术学校收入总体情况表
三、克州职业技术学校支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年预算情况说明
一、关于克州职业技术学校2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州职业技术学校2017年收入预算情况说明
三、关于克州职业技术学校2017年年支出预算情况说明
四、关于克州职业技术学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州职业技术学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州职业技术学校2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州职业技术学校2017年项目支出情况说明
八、关于克州职业技术学校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州职业技术学校2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州职业技术学校单位概况
一、主要职能
学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。
学校在办好学历教育的同时，还充分发挥辐射、示范、服务的功能。定期举办短训班、推广新技术、新工艺、新理念，充分发挥资源优势，围绕市场和社会的需求，建立各类培训基地，开展职业培训，增强了办学活力取得了良好的社会效益和经济效益。培训科目有会计、农业、水利、农机、乡村卫生、会计电算化、公务员、驾驶、烹饪、电工、挖掘机、锅炉、木工雕刻、民族手工刺绣以及双语等二十余项培训项目，年短期培训学员可达13000多人次。
二、机构设置及人员情况
克州职业技术学校无下属预算单位，下设19个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。
克州职业技术学校编制数325，实有人数220人，其中：在职220人，增加20人、减少6人；退休199人，增加6人；离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2017年克州职业技术学校预算公开表
表一：（具体情况详见附件）
克州职业技术学校收支总体情况表
编制部门：克州职业技术学校单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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上级补助收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：克州职业技术学校收入总体情况表
填报部门： 克州职业技术学校单位：万元
功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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总 计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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上级补助收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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类
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款
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项
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合计
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表三：
克州职业技术学校支出总体情况表
编制部门： 克州职业技术学校单位：万元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州职业技术学校单位：万元
财政拨款收入
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财政拨款支出
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项 目
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合计
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功 能 分 类
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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|
205 教育支出
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|
206 科学技术支出
|
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
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|
209 社会保险基金支出
|
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|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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211 节能环保支出
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|
212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
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|
214 交通运输支出
|
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215 资源勘探信息等支出
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|
216 商业服务业等支出
|
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
|
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
|
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州职业技术学校
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单位：万元
|
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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小计
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基本支出
|
项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州职业技术学校
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州职业技术学校
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单位：万元
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科 目 编 码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州职业技术学校单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州职业技术学校单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
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||
类
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款
|
项
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合计
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备注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故为空表
第三部分 2017年克州职业技术学校预算情况说明
2017年克州职业技术学校预算情况说明
一、关于克州职业技术学校2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州职业技术2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9156.98万元。
收入预算包括：一般公共预算3143.98万元、上级补助收入293万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5720万元。
支出预算包括：教育支出9156.98万元。
二、关于克州职业技术学校2017年收入预算情况说明
克州职业技术学校部门收入预算9156.98万元，其中：
一般公共预算3143.98万元，占34.33%，比上年减少645.72万元，主要原因是2016年下半年我单位退休人员工资交社保发放，在职转退休工资减少；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助收入293万元，占3.2%，比上年减少100万元，主要原因是教育拨教师培训费减少、人才培训费减少；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5720万元，占62.47%，比上年增加5720万元，主要原因是2016年结转5720万元含有自治区职业教育质量提升款、援疆基建工程款（含图书馆项目、创业实训楼项目、医护康复中心楼、学术技能交流中心体育馆、学校大门）、教师培训费等。
三、关于克州职业技术学校2017年支出预算情况说明
克州职业技术学校2017年支出预算 9156.98万元，其中：
基本支出3481.98万元，占38.03%，比上年减少620.72万元，主要原因是2016年下半年退休人员工资交社保发放、在职转退休工资减少。
项目支出5675万元，占61.97%，比上年增加5595万元，主要原因是新增群众工作经费、自治区拨职业教育质量提升款、援疆基建工程款（图书馆项目、创业实训楼项目、医护康复中心楼、学术技能交流中心体育馆、学校大门）、培训费等需要支出。
四、关于克州职业技术学校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算3143.98万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。
支出预算包括：教育支出3143.98万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及工公用经费等。
五、关于克州职业技术学校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州职业技术学校2017年一般公共预算拨款基本支出3063.98万元，比上年执行数减少436.54万元，下降12.47%。主要原因是：上年度年中追加南疆四地州学生免学费住宿费教材补助资金，国家助学金，新入职人员18人工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育（类）支出3143.98万元，占100%。
2.教育支出对应的基本支出3063.98元是指人员经费支出和公用经费支出，占97.45%；项目支出80万元是指学费、培训费，占2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2017年预算数为3143.98万元，比上年执行数减少1376.4万元，减少30.44%，主要原因是：上年度年中追加新入职人员20人工资；追减在职转退休6人工资，处分人员14降级工资，2016年下半年退休人员工资交社保发放。
2.上级补助收入：2017年预算数为293万元，比上年执行数增加0万元，增加100%，主要原因是：教育局拨教师培训费、新增群众工作经费、援疆拨汽车人才工作站经费，所以上级补助收入较上年增加。
3.单位上年结余：2017年预算数为5720万元，比上年执行数增加2812.85万元，增加96.77%，主要原因是：2016年度结余的援疆基建工程（图书馆项目、创业实训楼项目、医护康复中心楼、学术技能交流中心体育馆、学校大门），培训费未支付完成所致，所以单位上年结余比执行数增加。
六、关于克州职业技术学校2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州职业技术学校2017年一般公共预算基本支3063.98万元，其中：
人员经费 2916.87万元，主要包括：基本工资879.13万元、津贴补贴1005.20万元、奖金73.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.29万元、社会保障缴费181.74万元、住房公积202.51万元金、退休费148.2万元、生活补助12.73万元、助学金6万元、奖励金6.55万元、离休费11.22万元、津贴补贴1005.2万元，采暖费63.04万元。
公用经费147.11万元，主要包括取暖费113.62万元、工会经费11.96万元、福利费21.53万元。
七、关于克州职业技术学校2017年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费
项目名称：学费、培训费资金
设立的政策依据：补充我单位各项经费开支
预算安排规模：80万元
项目承担单位：克州职业技术学校
资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出
资金执行时间：2017年1月31日-12月31日
二、我单位无属于对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州职业技术学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州职业技术学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，我单位未安排因公出国（境）人员预算；
公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费预算]；
公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支；
公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支。
九、关于克州职业技术学校2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州职业技术学校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州职业技术学校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算147.1万元，比上年预算增加8.27万元，增加5.960 %。主要原因是2016年新招聘18人，调入2人所致。
（二）政府采购情况
2017年，克州职业技术学校及下属单位政府采购预算 290万元，其中：政府采购货物预算146万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算144万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州职业技术学校占用使用国有资产总体情况为
1.房屋409平方米，价值 58.76 万元。
2.车辆4辆，价值107.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值43.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值40.18万元。
3.办公家具价值5.47万元。
4.其他资产价值 486.57 万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年克州职业技术学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州职业技术学校
项目名称
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学费、培训费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目☑
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主管部门
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克州教育局
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项目实施单位
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克州职业技术学校
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项目起止时间
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2017年1月31日-12月31日
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项目负责人
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周建忠
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联系电话
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13667599889
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项目资金（万元）
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资金总额80万元
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财政拨款80万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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我校是一所中等职业技术学校，宣传贯彻行党和国家的现代职业教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。为社会培养中等技术人才、提高社会职业素质，面向社会开展各类职业技能培训承担职业技能鉴定和服务等任务
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项目概况
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该项目属于收支两条线，更好的管控资金，使资金利用率最大化，认真发挥好职业教育职能，长期做好MHK少数民族汉语水平等级考试，面向社会的各项培训工作
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项目立项情况
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项目立项的依据
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收支两条线经费作为补充我单位各项经费开支
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项目申报的可行性
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可行的
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项目申报的必要性
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必要的
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、学费、培训费
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2017年1月31日
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2017年12月31日
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（五）其他需说明的事项：
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州职业技术学校
2017年1月24日
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