新疆维吾尔自治区克州维吾尔医医院2017年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2017-01-25 15:01	阅读	1

新疆维吾尔自治区克州维吾尔医医院

2017年部门预算公开

第一部分 2017年克州维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州维吾尔医医院2017年收入预算情况说明

三、关于克州维吾尔医医院2017年支出预算情况说明

四、关于克州维吾尔医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州维吾尔医医院2017一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州维吾尔医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州维吾尔医医院2017年项目支出情况说明

八、关于克州维吾尔医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州维吾尔医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州维吾尔医医院单位概况

　一、主要职能

1、职责：医院在自治州党委、人民政府和上级卫生主管部门的关心支持下，经自治区中医药管理局批准，医院名称更改为克州维吾尔医医院，同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、妇科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。

　二、机构设置及人员情况

克州维吾尔医医院无下属预算单位按以下内容说明：

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设医院现有职能科室11个，医技科室5个，临床科7个，后勤科室5个，医院围绕维吾尔专科专病的优势，主要采用维西医相结合的诊疗方法对治疗各种骨科.妇科.内科等

克州维吾尔医医院单位编制数144人，实有人数226人，其中：在职185人，减少4人；退休41人，增加或减少无人；离休无人，增加或减少无人。

第二部分 2017年克州维吾尔医医院预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：克州维吾尔医医院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2055.76	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2055.76	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入	1293.4	206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	3359.16
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	3359.16	小计	3359.16
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计	3359.16	支出合计	3359.16

表二：

收入总体情况表

填报部门：克州维吾尔医医院单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

210

中医（民族）医院　

3359.16　

2055.76　

　1293.40

合计

3359.76　

2055.76　

1293.40　

表三：

支出总体情况表

编制部门：克州维吾尔医医院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	02	02	中医（民族）医院	3359.16	3349.16	10

























			合计	3359.16	3349.16	10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州维吾尔医医院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2055.76	201 一般公共服务支出
一般公共预算	2055.76	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	2055.76	2055.76
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	2046.84	小计	2055.76	2055.76
		230 转移性支出
收入总计	2046.84	支出总计	2055.76	2055.76

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州维吾尔医医院						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
210	02	02	中医（民族）医院	3359.16	3349.16		10





















			合计	3359.16	3349.16		10

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	30112	其他社会保障缴费	100.16	100.16		0
301	30113	住房公积金	150.8	150.8		0
…303	30309	…奖励金	3.58	3.58		0
301	30101	基本工资	609.15	609.15		0
301	30103	奖金	50.76	50.76		0
302	30229	福利费	15.50	0		15.50
303	30302	退休费	30.29	30.29		0
301	30102	津贴补贴	801.01	801.01		0
302	30228	工会经费	8.61	0		8.61
303	30305	生活补助	2.83	2.83		0
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0		0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.8	249.8		0
303	30314	采暖补贴	33.26	33.26		0

		合计	2055.76	2031.65		24.11

表七：

项目支出情况表
编制部门：克州维吾尔医医院											单位：万元
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
210	02	02	中医（民族）医院	公共安全人员补助经费	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0













				合计	0			0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州维吾尔医医院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州维吾尔医医院单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出



















			合计

备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2017年克州维吾尔医医院预算情况说明

2017年克州维吾尔医医院预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州维吾尔医医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3359.16万元。

收入预算包括：一般公共预算2055.76万元、事业单位经营收入1293.4万元.

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出3359.16万元。

二、关于克州维吾尔医医院2017年收入预算情况说明

克州维吾尔医医院收入预算3359.16万元，其中：

一般公共预算2055.76万元，占61.19%，比上年增加34.59万元，主要原因是本年人员工资增加；

政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金；

事业单位经营收入1293.4万元，占38.5%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

三、关于克州维吾尔医医院年支出预算情况说明

克州维吾尔医医院2017年支出预算3359.16万元，其中：

基本支出3349.16万元，占99.7%，比上年增加34.59万元，主要原因是新分配人员、外单位调入。

项目支出0万元，占0%，主要原因是上年无项目支出。

四、关于克州维吾尔医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算3359.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生支出3359.16万元，主要用于人员工资

五、关于克州维吾尔医医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州维吾尔医医院2017年一般公共预算拨款基本支出2055.76万元，比上年执行数增加34.59万元，增加占1.68%。主要原因是：新分配人员、外单位调入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出2055.76万元，占51.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医民族（项）:2017年预算数为2055.76万元，比上年执行数增加8.92万元，主要原因是：新分配人员、外单位调入。

六、关于克州维吾尔医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州维吾尔医医院2017年一般公共预算基本支出2055.76万元，其中：

人员经费2031.65万元，主要包括：基本工资609.15万元、津贴补贴801.01万元、奖金50.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.8万元、其他社会保障缴费100.16万元、住房公积金150.8万元、退休费30.29万元、生活补助2.83、奖励金3.58万元、取采暖补贴33.27等。

公用经费24.11万元，主要包括：工会经费8.61万元、福利费15.5万元等。

七、关于克州维吾尔医医院2017年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

医院属于差额拨款单位，无项目支出、专项业务费。

八、关于克州维吾尔医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州维吾尔医医院2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是克州维吾尔医医院差额拨款单位一般财政拨款的“三公”经费未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是克州维吾尔医医院财政拨款的“三公”经费未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是2018年克州维吾尔医医院财政拨款的“三公”经费未安排。

九、关于克州维吾尔医医院年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州维吾尔医医院本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是克州维吾尔医医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2017年，克州维吾尔医医院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20245平方米，价值3788.50万元。

2.车辆 4 辆，价值78.1万元；其中：一般公务用车辆，价值万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆4辆，价值78.1万元。

3.办公家具价值万元。

4.其他资产价值973.89万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州维吾尔医医院

项目名称		项目属性	新增项目£延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容
	1、访惠聚
	2、群众工作

（五）其他需说明的事项无

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

克州维吾尔医医院

2017年2月1日

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