新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州红十字会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州红十字会2017年收入预算情况说明

三、关于克州红十字会2017年支出预算情况说明

四、关于克州红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州红十字会2017年项目支出情况说明

八、关于克州红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

一、主要职能

一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；

二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；

三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；

四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；

五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；

六是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

二、机构设置及人员情况

克州红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和业务科。

克州红十字会编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州红十字会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算133.09万元。

收入预算包括：一般公共预算126.03万元、上级补助收入3.19万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.87万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出133.09万元。

二、关于克州红十字会2017年收入预算情况说明

克州红十字会收入预算133.09万元，其中：

一般公共预算126.03万元，占94.70%，比上年减少10.65万元，减少原因为：4名退休人员部分工资移交克州社会保障局。

上级补助收入3.19万元，占2.4%，比上年增加3.19万元，主要原因是预估自治区红会会有补助。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.87万元，占2.9%，主要原因是职业年金0.99万元尚未缴纳，采样费1.30万元，会费0.80万元等尚未支付。

三、关于克州红十字会2017年支出预算情况说明

克州红十字会2017年支出预算133.09万元，其中：

基本支出120.51万元，占90.55%，比上年减少8.47万元，主要原因是：4名退休人员部分工资移交克州社会保障局。

项目支出12.57万元，占9.45%，比上年增加4.87万元，主要原因是造血干细胞采集和“博爱”送万家工作经费增加。

四、关于克州红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算126.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款126.03万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出126.03万元，主要用于红十字事业支出。

五、关于克州红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州红十字会2017年一般公共预算拨款基本支出116.33万元，比上年预算数减少12.65万元，下降9.81%，主要原因是4名退休人员部分工资移交克州社会保障局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（类）126.03万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为126.03万元，比上年预算数减少10.65万元，减少7.79%，主要原因是：4名退休人员部分工资移交克州社会保障局。

六、关于克州红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州红十字会2017年一般公共预算基本支出116.33 万元， 其中：

人员经费106.31万元，主要包括：基本工资31.82万元、津贴补贴39.36万元、奖金2.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元、社会保障缴费6.75万元、住房公积金7.57万元、退休费2.97万元、生活补助0.44万元，奖励金0.13万元、采暖补贴1.86万元等。

公用经费10.03万元，主要包括：办公费1.47万元、差费2.0万元、邮电费1.2万元、维护费0.1万元、水费0.02万元，电费0.60万元、会议费0.50万元、公务接待0.5万元、公务用车运行维护费2.0万元、劳务费0.27万元、福利费0.79万元、工会经费0.44万元、办公设备购置0.15万元等。

七、关于克州红十字会2017年项目支出情况说明

1、项目名称：宣传工作费

设立的政策依据：根据自治区红十字会文件规定，财政拨款

预算安排规模：2.0万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：宣传彩页和媒体发布公益广告和人道救助项目

资金执行时间：2017年

2、项目名称：造血干细胞采集和“博爱”送万家工作经费

设立的政策依据：根据自治区红十字会文件规定，财政拨款

预算安排规模：2.0万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：造血干细胞采集工作经费0.5万元

购买救助物资1.5万元

资金执行时间：2017年

3、项目名称：房屋租金、救灾物资运费

设立的政策依据：根据自治区红十字会文件规定，财政拨款

预算安排规模：3.7万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：救灾慰问物资库房租金1.6万元

救灾慰问物资运费2.1万元

资金执行时间：2017年

4、项目名称：应急救护培训费

设立的政策依据：根据自治区红十字会文件规定，财政拨款

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州红十字会

资金分配情况：城市、社区、学校，农村等地进行培训工作

资金执行时间：2017年

八、关于克州红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州红十字会2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.0万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平，未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平，未安排预算。公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是2017年需更换4个汽车轮胎；公务接待费0.5万元，增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平，未安排预算。

九、关于克州红十字会2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州红十字会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家的机关运行经费财政拨款预算为10.03万元，比上年预算数增加0.24万元，增加2.45%，主要原因是：造血干细胞采集和“博爱”送万家工作经费。

（二）政府采购情况

2017年， 克州红十字会政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算6.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.80万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州红十字会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值21.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.88万元。

3.办公家具价值4.77万元。

4.其他资产价值12.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额 9.70万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州红十字会

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州红十字会

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州红十字会

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州红十字会

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年克州红十字会预算公开.pdf
          2017年克州红十字会预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州红十字会

2017年1月23日