第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算593.71万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出等。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会收入预算593.71万元，其中：

一般公共预算559.84万元，占94%，比上年减少64.47万元，主要原因是单位人员减少，厉行节约，减少支出；

其他收入25.75万元，占4%，比上年减少286.5万元，主要原因是政府采购物资减少，2017年度政府采购预算减少导致；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.12万元，占1%，比上年增加8.12万元，主要原因是为了厉行节约，压缩开支。

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年支出预算593.71元，其中：

基本支出593.71万元，占100%，比上年减少342.85万元，主要原因是其他收入政府采购物资减少。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是无 。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算559.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年一般公共预算拨款基本支出559.84万元，比上年预算数减少64.47万元，下降12%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2010301一般公共服务（类）559.84万元，占94%。

一般公共预算支出功能分类喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年一般公共预算支出559.84万元，其中：基本支出559.84万元，占94%，比上年预算数减少64.47万元，下降12%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）财政事务03（款）行政运行01（项）:2017年预算数为559.84万元，比上年预算数减少64.47万元，下降12%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年一般公共预算基本支出559.84万元， 其中：

人员经费512.26万元，主要包括：基本工资124.02万元、津贴补贴227.62万元、奖金10.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.52万元、社会保障缴费31.55万元、住房公积金38.48万元、采暖补贴6.64万元、退休费7.48万元、生活补助1.33万元、奖励金1.74万元等。

公用经费47.59万元，主要包括：办公费0.8万元、水费2.52万元、电费20万元、工会经费2.42万元、福利费4.36万元、公务用车运行维护费17.48万元等。

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年项目支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年无项目支出

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为17.48万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.48万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.52万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.52万元，主要原因是厉行节约、反对奢侈浪费；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.59万元，比上年预算减少5.34万元，下降10%。主要原因是财政压缩口岸运行转经费。

（二）政府采购情况

2017年， 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属单位政府采购预算43.23万元，其中：一般公共预算政府采购货物预算17.48万元，一般公共预算政府采购工程预算0万元，一般公共预算政府采购服务预算0万元。其他收入预算政府采购货物预算25.75万元，其他收入预算政府采购工程预算0万元，其他收入预算政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9838平方米，价值901.69万元。

2.车辆3辆，价值70.25万元；其中：一般公务用车3辆，价值70.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值226.48万元。

4.其他资产价值5265.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年伊口岸部门预算公开表财政返.xlsx
          2017年预算公开1.pdf

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

 2017年1 月23日