克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场2017年部门预算公开
目录
第一部分 克州平原林场概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州平原林场2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州平原林场2017收入预算情况说明
三、关于克州平原林场年支出预算情况说明
四、关于克州平原林场年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州平原林场2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州平原林场2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州平原林场2017年项目支出情况说明
八、关于克州平原林场年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州平原林场2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州平原林场概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是自治州林业局下属的造林于管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1973年，共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为：
（1）依法管理好现有的森林，林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。
(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。
（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。
（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。
（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。
二、机构设置及人员情况
克州平原林场无下属预算单位,无下设科室。
克州平原林场编制数65名，实有人数 123 人，其中：在职64人，减少 2 人； 退休59人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 克州平原林场2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州平原林场 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
789.26 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
789.26 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
10.00 |
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
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|
|
213 农林水支出 |
810.46 |
|
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214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
本年收入小计 |
799.26 |
本年支出小计 |
810.46 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
11.19 |
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
810.45 |
支 出 合 计 |
810.46 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州平原林场 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
213 |
02 |
04 |
林事业机构 |
810.46 |
789.26 |
|
|
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|
10.00 |
|
11.19 |
|
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|
合计 |
810.46 |
789.26 |
|
|
|
|
10.00 |
|
11.19 |
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州平原林场 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
213 |
02 |
04 |
林事业机构 |
810.46 |
800.46 |
10.00 |
|
|
|
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合计 |
810.46 |
800.46 |
10.00 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州平原林场 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
789.26 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
789.26 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
789.26 |
789.26 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
789.26 |
本年支出小计 |
789.26 |
789.26 |
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
11.19 |
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
789.26 |
支 出 总 计 |
789.26 |
789.26 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州平原林场 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
213 |
02 |
04 |
林事业机构 |
789.26 |
779.26 |
10.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
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|
|
||
|
|
|
|
合计 |
789.26 |
779.26 |
10.00 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州平原林场 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
294.86 |
294.86 |
0.00 |
||
|
302 |
30241 |
办公用品及设备采购 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
||
|
302 |
30206 |
电费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
302 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||
|
303 |
30314 |
采暖补贴 |
17.40 |
17.40 |
0.00 |
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
35.65 |
35.65 |
0.00 |
||
|
302 |
30209 |
物业管理费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
48.95 |
48.95 |
0.00 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
187.32 |
187.32 |
0.00 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
||
|
302 |
30213 |
维修费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
||
|
302 |
30205 |
水费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
15.61 |
15.61 |
0.00 |
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
||
|
303 |
30311 |
住房公积金 |
51.98 |
51.98 |
0.00 |
||
|
302 |
30226 |
劳务费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
||
|
302 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
5.44 |
0.00 |
5.44 |
||
|
|
|
合计 |
779.26 |
752.06 |
27.20 |
||
表七：
|
|
项目支出情况表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
编制部门：克州平原林场 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
213 |
02 |
04 |
林事业机构 |
苗木培育 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州平原林场 单位：万元
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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4.30 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.30 |
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州平原林场 单位：万元
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项 目 |
政府性基金预算支出 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
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备注：我单位无政府性基金预算安排支出，故此表为空表。
第三部分 克州平原林场2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于克州平原林场2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州平原林场2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算810.46万元。
收入预算包括：一般公共预算789.26万元、其他收入10万元、单位上年结余11.19万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：农林水事务支出810.46万元。
二、关于克州平原林场2017年收入预算情况说明
克州平原林场2017年收入预算810.46万元，其中：
一般公共预算 789.26万元，占97.38 %，比上年减少280.84万元，主要原因是退休人员交通费、南疆补贴、独生子女奖励性绩效工资、医疗保险在我单位做预算，其他工资在社保局发放所以2017年人员经费比2016年减少；
政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款安排支出；
其他收入10万元，占 1.23%，比上年增加10万元，主要原因是2017年自治区拨的非财政补助收入较多；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.19万元，占1.38%，比上年增加11.19万元，主要原因是2016年年底有当年没有执行的7.0728万元职业年金结转资金及4.12万元的国有林场改革补助结转资金。
三、关于克州平原林场2017年支出预算情况说明
克州平原林场2017年支出预算810.46万元，其中：
基本支出800.46万元，占98.77%，比上年减少259.64万元，主要原因是2017年退休人员的退休工资（除了交通费、南疆补贴、独生子女奖励工资、退休医疗保险外的工资从社保局发放）人员经费收入比2016年人员经费收入减少所以支出也比2016年减少。
项目支出10万元，占1.23%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2016年、2017年都有10万元的苗木培育项目资金。
四、关于克州平原林场年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算789.26万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州平原林场2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州平原林场2017年一般公共预算拨款基本支出779.26万元，比上年执行数减少203.88万元，下降 20.74%。主要原因是：2017年的人员经费大幅度下降（退休人员工资除了交通费、南疆补贴、独生子女奖励工资、医疗保险外工资在社保上发放）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（213）789.26万元，占97.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务农林水（213）财政事务林业（02）事业运行（04）:2017年预算数为789.26万元，比上年执行数减少268.88万元，下降25.39%，主要原因是： 2017年的人员经费大幅度下降（退休人员工资除了交通费、南疆补贴、独生子女奖励工资、医疗保险外的工资在社保上发放） 。
六、关于克州平原林场2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州平原林场2017年一般公共预算基本支出779.26 万元，其中：
人员经费752.06万元，主要包括：基本工资187.32万元、津贴补贴294.86万元、奖金15.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.02万元、社会保障缴费48.95万元、住房公积金51.98万元、退休费35.65万元、生活补助10.99万元、奖励金0.28万元、采暖补贴17.4万元。
公用经费27.2万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.1万元、手续费0.1万元、水费4万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、取暖费5.95万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费3.02万元、福利费5.44万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置0.6万元等。
七、关于克州平原林场2017年项目支出情况说明
项目名称：苗木培育
设立的政策依据：根据州财政局2017年预算编审内容
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州平原林场
资金分配情况：主要用于2017年造林及苗木培育工作
资金执行时间：2017年1月- 12月
八、克州平原林场2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州平原林场2017年“三公”经费财政拨款预算数为 4.3万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 4万元，公务接待费0.3万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.05万元，主要原因是2017年生产工作比较多所以这方面安排的油费比较多；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有发生增减变化。
九、关于平原林场2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州平原林场2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州平原林场1家行事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.2万元，比上年预算增加0.83万元，增长3.15%。主要原因是2017年工会经费、福利费比2016年增加所以关于这方面的开支也比2016年增加。
（二）政府采购情况
2017年，克州平原林场政府采购预算 21.32万元，其中：政府采购货物预算11.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.6万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.72万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州平原林场占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋877平方米，价值 37.48万元。
2.车辆1辆，价值18.56万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.56万元。
3.办公家具价值6.92万元。
4.其他资产价值10.48万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 1万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州平原林场
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项目名称 |
苗木培育 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目√ |
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主管部门 |
州林业局 |
项目实施单位 |
克州平原林场 |
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项目起止时间 |
2017年1月 |
项目负责人 |
艾尔肯 |
联系电话 |
1389948744 |
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项目资金（万元） |
资金总额10万元 |
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财政拨款10万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
（1）依法管理好现有的森林，林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。 (2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。 （3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。 |
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项目概况 |
我单位使用10万元苗木培育项目资金完成2017年的植树造林及苗木培育工作 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据州财政局2017年预算编审内容 |
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项目申报的可行性 |
完成2017年的造林及育苗工作 |
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项目申报的必要性 |
完成2017年的造林及育苗工作 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、商品和服务支出 |
2017年1月 |
2017年12月 |
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（五）其他需说明的事项
无其他说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州平原林场
2017年1月24 日
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