克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所 2017年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2017-01-25 12:01	阅读	1

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所2017年部门预算公开

第一部分克州科技发展研究所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年克州科技发展研究所预算公开表

一、克州科技发展研究所收支总体情况表

二、克州科技发展研究所收入总体情况表

三、克州科技发展研究所支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年克州科技发展研究所预算情况说明

一、关于克州科技发展研究所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技发展研究所2017年收入预算情况说明

三、关于克州科技发展研究所2017年支出预算情况说明

四、关于克州科技发展研究所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科技发展研究所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科技发展研究所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科技发展研究所2017年项目支出情况说明

八、关于克州科技发展研究所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科技发展研究所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州科技发展研究所概况

　一、主要职能

开展科技发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作。

　二、机构设置及人员情况

克州科技发展研究所无下属预算单位，下设1个科室，分别是：克州科技发展研究所办公室。

克州科技发展研究所编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休人员0人，增加或减少0人。

第二部分2017年克州科技发展研究所预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州科技发展研究所单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计		小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收入总计		支出合计

表二：

克州科技发展研究所收入总体情况表

填报部门：克州科技发展研究所单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

合计

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州科技发展研究所单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
























			合计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州科技发展研究所单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
		230 转移性支出
收入总计		支出总计

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州科技发展研究所						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项






















			合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州科技发展研究所					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款


…		…




















		合计

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州科技发展研究所

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州科技发展研究所单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州科技发展研究所单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出















			合计

备注：克州科技发展研究所名誉使用政府性基金预算拨款安排支出、政府性基金预算支出情况为空表。

第三部分克州科技发展研究所预算情况说明

克州科技发展研究所预算情况说明

一、关于克州科技发展研究所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科技发展研究所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算82.85万元。

收入预算包括：一般公共预算47.85万元、上级补助收入预算20万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15万元等。

支出预算包括：科学技术支出82.85万元等。

二、关于克州科技发展研究所2017年收入预算情况说明

克州科技发展研究所收入预算82.85万元，其中：

一般公共预算47.85万元,占57.75%，比上年减少17.28万元，主要原因是:从2016年8月份开始财政只发退休人员交通费，南疆工作补贴，其他工资转由社保局发放，单位2017年比2016年人员经费减少了。

政府性基金预算0万元,占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是:2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

上级补助收入收入20万元，占24.14%，比上年增加7万元，主要原因是：增加2017年单位上级补助收入工作开展支出较2016年多。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）15万元，占18.11%，比上年增加15万元，主要原因是：2017年上级补助预算没有安排支出。

三、关于克州科技发展研究所2017年支出预算情况说明

克州科技发展研究所2017年支出预算82.85元，其中：

基本支出67.85万元，占81.89%，比上年减少8.68万元，主要原因是:从2016年8月份开始财政只发退休人员交通费，南疆工作补贴，其他工资转由社保局发放，单位2017年比2016年人员经费减少了。

四、关于克州科技发展研究所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算47.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：科学技术支出47.85万元，主要用于支付职工工资、住房公积金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费等。

五、关于克州科技发展研究所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州科技发展研究所2017年一般公共预算拨款基本支出47.85万元，比上年执行数减少14.67万元，下降23.46%。主要原因是：从2016年8月份开始财政只发退休人员交通费，南疆工作补贴，其他工资转由社保局发放，单位2017年比2016年人员经费减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术（206）47.85万元，占100%。

2.科学技术支出对应的基本支出47.85万元是指日常公用经费和人员经费支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（206）应用研究（03）社会公益研究（02）:2017年一般预算拨款为47.85万元，比上年执行数减少29.51万元，主要原因是:1人降职，人员经费减少。

2.2017年上级补助收入20万元，比上年执行数增加7万元，主要原因是：2017年单位上级补助安排支出较2016年多。

3.2017年单位上年结余15万元，比去年执行数增加15万元，主要原因是：科技局拨的上级补助预算比去年多。

六、关于克州科技发展研究所2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技发展研究所2017年一般公共预算基本支出47.85万元，其中：

人员经费46.75万元，主要包括：住房公积金3.17万元、社会保障缴费2.96万元、津贴补贴17.14万元、基本工资12.42万元，退休费3.36万元,奖金1.03万元、奖励金0.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.14万元。

公用经费1.10万元，主要包括：工会经费0.18万元、福利费0.32万元、水费0.1万元，办公费0.4万元、电费0.1万元等。

七、关于克州科技发展研究所2017年项目支出情况说明

（一）项目支出，专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

（二）属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州科技发展研究所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技发展研究所2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）人员；公务用车运行维护费为增加（减少）0万元，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费; 公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：无接待任务。

九、关于克州科技发展研究所2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技发展研究所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表（表九）为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年克州科技发展研究所本级及下属0家行政单位、0家管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.1万元，比上年预算增加0.09万元，增长8.91%。主要原因是：

2017年预算安排的职工福利费，工会费，办公费，水和电费比去年多。

（二）政府采购情况

2017年，克州科技发展研究所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州科技发展研究所预算单位及下属各预算单位占使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值43.6万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年克州科技发展研究所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州科技发展研究所

项目名称		项目属性		新增项目□延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

克州科技发展研究所没有其他需要说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州科技发展研究所部门预算表 (1).xls

（此件公开发布）

克州科技发展研究所

2017年1月20日

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