克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2017年部门预算公开
目录
第一部分 克州水利局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州水利局2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水利局2017年收入预算情况说明
三、关于克州水利局2017年支出预算情况说明
四、关于克州水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水利局2017年项目支出情况说明
八、关于克州水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水利局2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州水利局单位概况
一、主要职能
自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州水利局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、纪检监察室。
克州水利局单位编制数29人，实有人数49人，其中：在职28人，增加1人； 退休21人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州水利局 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
443.85
|
201 一般公共服务支出
|
0.00
|
| 一般公共预算
|
443.85
|
202 外交支出
|
0.00
|
| 政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
| 教育收费(财政专户)
|
0.00
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
| 事业收入
|
0.00
|
205 教育支出
|
0.00
|
| 事业单位经营收入
|
0.00
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
| 其他收入
|
0.00
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
213 农林水支出
|
898.43
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
| 小 计
|
443.85
|
小 计
|
898.43
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
454.58
|
230 转移性支出
|
0.00
|
| 收 入 总 计
|
898.43
|
支 出 合 计
|
898.43
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州水利局 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 213
|
03
|
01
|
行政运行
|
898.43
|
443.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
454.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
898.43
|
443.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
454.58
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州水利局 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 213
|
03
|
14
|
防汛
|
34.94
|
0.00
|
34.94
|
| 213
|
03
|
31
|
水资源费安排的支出
|
399.71
|
0.00
|
399.71
|
| 213
|
03
|
01
|
行政运行（水利）
|
461.77
|
424.55
|
37.22
|
| 213
|
03
|
10
|
水土保持（水利）
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
898.43
|
424.55
|
473.88
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州水利局 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
443.85
|
201 一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 一般公共预算
|
443.85
|
202 外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
205 教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
213 农林水支出
|
443.85
|
443.85
|
0.00
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 小 计
|
443.85
|
小 计
|
443.85
|
443.85
|
0.00
|
|
|
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 收 入 总 计
|
443.85
|
支 出 总 计
|
443.85
|
443.85
|
0.00
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州水利局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 213
|
03
|
01
|
行政运行
|
443.85
|
424.55
|
19.30
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
443.85
|
424.55
|
19.30
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
| 编制部门：克州水利局
|
|
|
单位：万元
|
||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 302
|
30201
|
办公费
|
7.50
|
0.00
|
7.50
|
| 302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
| 301
|
30103
|
奖金
|
9.01
|
9.01
|
0.00
|
| 303
|
30309
|
奖励金
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 302
|
30211
|
差旅费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
| 302
|
30208
|
取暖费
|
3.62
|
0.00
|
3.62
|
| 301
|
30101
|
基本工资
|
104.97
|
104.97
|
0.00
|
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.66
|
43.66
|
0.00
|
| 303
|
30305
|
生活补助
|
4.89
|
4.89
|
0.00
|
| 302
|
30206
|
电费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
136.95
|
136.95
|
0.00
|
| 302
|
30207
|
邮电费
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
6.93
|
0.00
|
6.93
|
| 302
|
30213
|
维修（护）费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
| 302
|
30204
|
手续费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
| 301
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 302
|
30215
|
会议费
|
0.37
|
0.00
|
0.37
|
| 302
|
30229
|
福利费
|
2.64
|
0.00
|
2.64
|
| 302
|
30228
|
工会经费
|
1.47
|
0.00
|
1.47
|
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
| 301
|
30302
|
退休费
|
19.91
|
19.91
|
0.00
|
| 301
|
30104
|
社会保障缴费
|
27.32
|
27.32
|
0.00
|
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
25.76
|
25.76
|
0.00
|
| 302
|
30216
|
培训费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
| 302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
| 303
|
30314
|
采暖补贴
|
8.06
|
8.06
|
0.00
|
|
|
|
合计
|
424.55
|
382.02
|
42.53
|
表七：
| 项目支出情况表
|
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州水利局
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合 计
|
19.30
|
0.00
|
9.30
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||
| 213
|
03
|
01
|
行政
运行
|
水文气象费
|
5.56
|
0.00
|
5.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||
| 213
|
03
|
01
|
行政
运行
|
水库项目办公室返聘人员工资
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||
| 213
|
03
|
01
|
行政
运行
|
质量监督经费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||
| 213
|
03
|
01
|
行政
运行
|
水资源费经费补助
|
0.65
|
0.00
|
0.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
19.30
|
0.00
|
9.30
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州水利局 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 7.50
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
1.50
|
| 7.50
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州水利局 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于克州水利局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州水利局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算898.43万元。
收入预算包括：一般公共预算443.85万元、单位上年结余454.58万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：农林水支出 898.43万元。
二、关于克州水利局2017年收入预算情况说明
克州水利局收入预算898.43万元，其中：一般公共预算443.85万元，占49。4%，比上年减少52.69万元，主要原因是增加了人员经费；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）454.58 万元，占50.6%，比上年增加429.67万元，主要原因是2016年收到财政拨水资源规划费。
三、关于克州水利局2017年支出预算情况说明
克州水利局2017年支出预算898.43万元，其中：
基本支出424.55万元，占47.25%，比上年减少87.59万元，主要原因是2016年增加了人员经费支出，新调入人员较多。
项目支出473.88万元，占52.75%，比上年增加464.58万元，主要原因是收到2016年底拨款的水资源费规划费支出399万元。
四、关于克州水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算443.85万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共预算支出443.85万元，主要用于单位一般性商品服务支出及人员工资。
五、关于克州水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水利局2017年一般公共预算拨款基本支出424.55万元，比上年执行数减少97.62万元，下降18.69%。主要原因是减少了单位的商品服务支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共预算农林水事务（213）424.55万元，占95.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算农林水（213）财政事务（03）行政运行（01）:2017年预算数为443.85万元，比上年执行数减少215.05万元，下降32.64%，主要原因是2017年减少了日常办公性支出。
六、关于克州水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州水利局2017年一般公共预算基本支出424.55万元， 其中：
人员经费382.02万元，主要包括：基本工资104.97万元、津贴补贴136.95万元、奖金9.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元、其他社会保障缴费27.32万元、住房公积金25.76万元、退休费19.91万元、生活补助4.89万元、奖励金1.50万元等。
公用经费42.53万元，主要包括：办公费7.50万元、印刷费0.50万元、咨询费、手续费0.20万元、水费0.20万元、电费、邮电费2.50万元、取暖费3.62万元、物业管理费、差旅费7.00万元、维修（护）费0.80万元、会议费0.37万元、培训费0.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费1.47万元、福利费2.64万元、公务用车运行维护费6.00万元、办公设备购置6.93万元等。
七、关于克州水利局2017年项目支出情况说明
项目名称：水文气象费
设立的政策依据：因汛期需要由自治州气象局向我局提供气象服务信息及自治州水文局提供水情服务信息，以便及时了解克州水文气象情况，做好防汛抗旱准备，设立此项目。
预算安排规模：5.65万元
项目承担单位：克州水利局
资金分配情况：水情服务费2万元，气象服务费3万元，汛期通讯费、值班费：0.65万元。
资金执行时间：2017年
项目名称：水库项目办公室返聘人员工资
设立的政策依据：根据州上有关文件精神
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州水利局
资金分配情况：10万元/年/2人
资金执行时间：2017年
资金来源：财政预算拨付
补贴人数：2人
补贴标准：6万元/人；4万元/人
补贴范围：返聘人员工资
补贴方式：季度发放
发放程序：由克州水利局统一于每季度末发放
受益人群和社会效益：为认真贯彻落实克州党委、政府关于推进水库工程建设的重大决策部署，不断加快推进克州水库工程项目建设步伐。返聘艾尔肯·阿不拉和杨平两名同志到克州推进水库工程项目建设领导小组工作，为了在2017年更好的开展工作，根据州领导的批示，将两名返聘工作人员的工作经费列入2017年预算。
项目名称：质量监督经费
设立的政策依据：为保证全州的水利工程质量监督工作顺利开展，设立此项目。
预算安排规模：3万元
项目承担单位：克州水利局
资金分配情况：差旅费0.5万元，公务用车运行及维护费2.5万元。
资金执行时间：2017年
项目名称：水资源费经费补助
设立的政策依据：依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》，为了加强对全州水资源开采及利用情况的监督与管理，设立此项目。
预算安排规模：0.65万元
项目承担单位：克州水利局
资金分配情况：公务用车运行维护费0.65万元
资金执行时间：2017年
八、关于克州水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州水利局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.00 万元，公务接待费1.50万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致。
九、关于克州水利局2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州水利局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州水利局本级机关运行经费财政拨款预算42.53万元，比上年预算增加4.57万元，增加10.75%。主要原因是2017年调入人员比较多，增加了人头经费。
（二）政府采购情况
2017年，克州水利局政府采购预算12.93万元，其中：政府采购货物预算12.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.93万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州水利局预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋4607.5平方米，价值237.43万元。
2.车辆3辆，价值79.33万元；其中：一般公务用车2 辆，价值58.06 万元；执法执勤用车1辆，价值 21.28万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值23.71万元。
4.其他资产价值64.07万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额19.21万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州水利局
| 项目名称
|
水文气象费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目γ
|
||||
| 主管部门
|
克州水利局
|
项目实施单位
|
水文局、气象局
|
||||
| 项目起止时间
|
2016年
|
项目负责人
|
阿布都热西提
|
|
|||
| 项目资金（万元）
|
资金总额5.65万元
|
||||||
| 财政拨款5.65万元
|
|||||||
| 自有资金
|
|||||||
| 经营性收入
|
|||||||
| 其他收入
|
|||||||
| 其他
|
|||||||
| 单位职能阐述
|
依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设质量。
|
||||||
| 项目概况
|
因汛期需要由自治州气象局向我局提供气象服务信息及自治州水文局提供水情服务信息，以便及时了解克州水文气象情况，做好防汛抗旱准备
|
||||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
| 项目申报的可行性
|
|
||||||
| 项目申报的必要性
|
|
||||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
| 1、
|
2017年1月
|
2017年12月
|
|||||
| 2、
|
|
|
|||||
| ……
|
|
|
|||||
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州水利局
| 项目名称
|
水库项目办公室返聘人员工资
|
项目属性
|
新增项目 延续项目√
|
||||
| 主管部门
|
克州水利局
|
项目实施单位
|
克州水利局
|
||||
| 项目起止时间
|
2016年
|
项目负责人
|
杨平
|
|
|||
| 项目资金（万元）
|
资金总额10万
|
||||||
| 财政拨款10万
|
|||||||
| 自有资金
|
|||||||
| 经营性收入
|
|||||||
| 其他收入
|
|||||||
| 其他
|
|||||||
| 单位职能阐述
|
一是康苏水库溢洪洞洞身段贯通，灌溉洞洞室衬砌、防渗墙浇筑已完成，其他主体工程进展顺利，完成投资1.03亿元；孔吾拉奇水库导流洞、溢洪洞、防渗墙等积极推进，完成投资7439万元；二是托帕水库工程管理站房、临时道路工程与导流洞已开工，完成投资3000万元；三是投资4.32亿元的“克州一号民生工程”—乌瑞克河调水引水工程已成功通水，将彻底解决阿图什市城乡供水问题。习近平总书记指出：绿水青山就是金山银山；保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力；河川之危、水源之危是生存环境之危、民族存续之危；保护江河湖泊，事关人民群众福祉，事关中华民族长远发展。
|
||||||
| 项目概况
|
农村饮水安全巩固提升工程、大中型灌区、高效节水、小型农田水利、防洪项目等水利基础设施项目建设扎实推进。
|
||||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
| 项目申报的可行性
|
|
||||||
| 项目申报的必要性
|
|
||||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
| 1、水库工作宣传、办公经费
|
2016年6月
|
长期工作
|
|||||
| 2、
|
|
|
|||||
| ……
|
|
|
|||||
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州水利局
| 项目名称
|
质量监督经费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目γ
|
||||
| 主管部门
|
克州水利局
|
项目实施单位
|
克州水利局
|
||||
| 项目起止时间
|
2016年
|
项目负责人
|
马军海
|
|
|||
| 项目资金（万元）
|
资金总额3万元
|
||||||
| 财政拨款3万元
|
|||||||
| 自有资金
|
|||||||
| 经营性收入
|
|||||||
| 其他收入
|
|||||||
| 其他
|
|||||||
| 单位职能阐述
|
依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设质量。
|
||||||
| 项目概况
|
保证全州的水利工程质量监督
|
||||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
| 项目申报的可行性
|
|
||||||
| 项目申报的必要性
|
|
||||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
| 1、
|
2017年1月
|
2017年12月
|
|||||
| 2、
|
|
|
|||||
| ……
|
|
|
|||||
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州水利局
| 项目名称
|
水资源费经费补助
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目γ
|
||||
| 主管部门
|
克州水利局
|
项目实施单位
|
克州水利局
|
||||
| 项目起止时间
|
2016年
|
项目负责人
|
阿布都热西提
|
|
|||
| 项目资金（万元）
|
资金总额0.65万元
|
||||||
| 财政拨款0.65万元
|
|||||||
| 自有资金
|
|||||||
| 经营性收入
|
|||||||
| 其他收入
|
|||||||
| 其他
|
|||||||
| 单位职能阐述
|
依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设质量。
|
||||||
| 项目概况
|
依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》，加强对全州水资源开采及利用情况的监督与管理
|
||||||
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
|
|||||
| 项目申报的可行性
|
|
||||||
| 项目申报的必要性
|
|
||||||
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
| 1、
|
2017年1月
|
2017年12月
|
|||||
| 2、
|
|
|
|||||
| ……
|
|
|
|||||
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州水利局
2017年1月22日
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