新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2017年部门预算公开

目录

第一部分 2017克州办事处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州办事处2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州办事处2017年收入预算情况说明

三、关于克州办事处2017年支出预算情况说明

四、关于克州办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州办事处2017年项目支出情况说明

八、关于克州办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州驻乌办事处单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定，积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络，拓宽联络渠道，认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息，为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用，积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作，指导宾馆按现代企业制度运营，并使其规范化、制度化、程序化，更好的服务于克州各族人民。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

人员情况：

克州办事处无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务科、接待科、保卫物业科。

克州办事处编制数 14 ，实有人数 13人，其中：在职 13人，增加或减少 0人； 退休 6人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支预算总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：项目支出情况表

表八：一般公共预算“三公经费”支出情况表

表九：政府性基金预算支出情况表

详情见附件：克州办事处2017年部门预算公开表

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 170.99万元。

收入预算包括：一般公共预算170.99万元

支出预算包括：一般公共服务支出170.99万元

二、关于克州办事处2017年收入预算情况说明

克州办事处收入预算 2017年 170.99元，其中：

一般公共预算170.99万元，占 100 %，比上年减少11.68万元，主要原因是 ：根据单位实际情况减少了3名聘用人员，减少了人员经费。

政府性基金预算 0万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ：无 ；

三、关于克州办事处单位2017年支出预算情况说明

克州办事处单位2017年支出预算170.99 元，其中：

基本支出 170.99 万元，占 100 %，比上年减少 11.68万元，主要原因是：根据单位实际情况减少了3名聘用人员，人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是 ：无

四、关于克州办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算170.99万元。主要用于正常公务接待、援疆项目服务、招商引资项目、客房正常开支等。

我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州办事处2017年一般公共预算拨款基本支出 170.99万元，比上年执行数减少 11.68万元，下降 6.39 %。主要原因是：根据单位实际情况减少了3名聘用人员，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类） 170.99万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为 170.99万元，比上年执行数减少11.68 万元，下降 6.39 %，主要原因是：根据单位实际情况减少了3名聘用人员，人员经费减少。

六、关于克州年办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州办事处2017年一般公共预算基本支出 170.99万元， 其中：

人员经费158.12万元，主要包括：基本工资48.07万元，津贴补贴56.87万元，奖金7.41万元，老保险缴费17.17万元，11.63万元，住房公积金11.17万元，退休费5.53万元，奖励金0.3万元

公用经费12.87万元，主要包括：办公费8.25万元，取暖费2.8万元，工会经费0.65万元，福利费1.17万元

七、关于克州办事处2017年项目支出情况说明

2017年我单位预算未安排项目支出

八、关于克州办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是：无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：无 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 ：无 。

九、关于克州办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州办事处本级及下属 0家行政单位、 1 家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 170.99 万元，比上年预算减少11.68万元，下降6.39 %。主要原因是：聘用人员减少，相应减少了经费。

（二）政府采购情况

2017年， 克州办事处及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3064平方米，价值 615.46万元。

2.车辆4辆，价值85.58万元；其中：一般公务用车4辆，价值85.58万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。一辆桑塔纳轿车调拨回克州，账面价值18万元

3.办公家具价值 11.73万元。

4.其他资产价值 55.29 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：克州办事处

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2017年部门预算公开表(驻乌办事处)(2).xlsx
          2、克州办事处2017预算公开说明.pdf

（此件公开发布）

克州办事处

2017年 1 月 20日