第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州妇联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.56万元。

收入预算包括：一般公共预算112.66万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.90万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出140.56万元。

二、关于克州妇联2017年收入预算情况说明

克州妇联收入预算140.56万元，其中：一般公共预算112.66万元，占80.15%，比上年减少23.12万元，主要原因是今年无养老清算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.90万元，占19.85%，比上年增加27.90万元，主要原因是上年合理压缩经费，协调统筹，计划性支出。

三、关于克州妇联2017年支出预算情况说明

克州妇联2017年支出预算140.56万元，其中：

基本支出106.52万元，占75.78%，比上年减少22.26万元，主要原因是今年无养老清算。

项目支出34.04万元，占24.22%，比上年增加27.04 万元，主要原因是使用上年结余资金开展活动。

四、关于克州妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算112.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇联2017年一般公共预算拨款基本支出112.66万元，比上年执行数减少23.12万元，下降20.52%。主要原因是：人员减少，合理节省经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）112.66万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为112.66万元，比上年执行数减少23.12万元，下降20.52%，主要原因是：人员减少，合理节省经费支出。

六、关于克州妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联2017年一般公共预算基本支出112.66万元， 其中：

人员经费96.63万元，主要包括：基本工资26.56万元、津贴补贴34.37万元、奖金2.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元、社会保障缴费7.42万元、住房公积金6.47万元、退休费6.07万元、奖励金0.39万元、其他对个人和家庭的补助（采暖补贴）2.20万元等。

公用经费9.04万元，主要包括：办公费1.50万元、电费0.40万元、邮电费1.10万元、差旅费1.30万元、公务接待费1.50万元、工会经费0.37万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公用品及设备采购0.70万元。

七、关于克州妇联2017年项目支出情况说明

1.项目名称：妇女人均一元钱

设立的政策依据：政协提案

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：妇女人均一元钱

资金执行时间：全年

2.项目名称：三八节表彰

设立的政策依据：召开三八表彰大会（延续性项目）

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州妇联

资金分配情况：三八节表彰

资金执行时间：3月份

八、关于克州妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.50万元，公务接待费1.50万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少0.30万元，主要原因是经费压缩，综合全局，统筹协调，严格管理公务用车；公务接待费减少0.10万元，主要原因是合理支出，压缩经费。

九、关于克州妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

无其他事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州妇联机关运行经费财政拨款预算112.66万元，比上年预算减少23.12万元，下降20.52%。主要原因是人员减少，无养老清算。

（二）政府采购情况

2017年， 克州妇联单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州妇联单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额7万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州妇联

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州妇联

（五）其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为0，因所有资产都记在党办账上，未独立分账。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年克州妇联部门预算公开表.xls
           克州妇联2017年部门预算公开说明 (定).pdf

（此件公开发布）

克州妇联

2017年1月 25日