克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

　 一、主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量安全的责任，组织开展有关服务领域消费者权益工作，按分工查处伪劣产品等违法行为，指导消费者咨询、申诉、网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承办克州人民政府交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州工商局无下属预算单位，下设10个科室和2个口岸分局，分别是：办公室（信息监督管理科）、组织人事教育科、计划财务科、政策法规科、注册登记管理科、企业监督管理科、市场经济检查大队、商标广告监督管理科、合同消费者权益保护科（12315投诉申诉举报指挥中心）、纪检监察室、克州工商局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、克州工商局吐尔尕特口岸分局。

克州工商局编制数46名，实有人数48人，其中：在职48人，增加3人； 退休25人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

具体情况详见附件。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州工商行政管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州工商行政管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算933.03万元。

收入预算包括：一般公共预算828.63万元，上年结转结余104.4万元。

支出预算包括：一般公共服务支出933.03万元 。

二、关于克州工商行政管理局2017年收入预算情况说明

克州工商行政管理局2017年收入预算933.03元，其中：

一般公共预算828.63万元，占88.81%，比上年减少132.74万元，主要原因是25名退休人员养老金按规定由社保统一发放，本年度未进行单位预算以及本年度调整支出结构，严格执行厉行节约，加强对劳务费、办公费、印刷费、维修费、差旅费、培训费的管理和压缩所致。

政府性基金预算0万元， 占0%，与上年无变化，主要原因是单位无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）104.4万元，占11.19%，比上年增加104.4万元，主要原因是2016年度预算时无上年结余资金，本年度数据中该项资金属援疆资金和资产清查账务调整资金所得。

三、关于克州工商行政管理局2017年支出预算情况说明

克州工商行政管理局2017年支出预算933.03元，其中：

基本支出826.03万元，占88.53%，比上年减少105.39万元，主要原因是26名离退休人员养老金调整至社保，对个人和家庭补助支出减少以及依据2016年实际支出调减公用经费，控制差旅费、办公费、公务用车运行维护费、劳务费等方面做出的努力。

项目支出107万元，占11.47%，比上年增加103万元，主要原因是上年结转结余纳入预算，按项目支出进行管理。

四、关于克州工商行政管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算828.63万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出828.63万元，主要用于基本人员经费682.55万元，公用经费142.08万元以及项目支出4万元。

五、关于克州工商行政管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商局2017年一般公共预算拨款基本支出824.63万元，比上年执行数减少120.48万元，下降13.48%。主要原因是26名离退休人员养老金调整至社保，对个人和家庭补助支出减少以及依据2016年实际支出调减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）基本支出824.63万元，占99.52%；

2.项目支出4万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为828.63万元，比上年执行数减少124.48万元，增下降13.06%，主要原因是26名离退休人员养老金调整至社保，对个人和家庭补助支出减少以及依据2016年实际支出调减公用经费，控制差旅费、办公费、公务用车运行维护费、劳务费等方面做出的努力。

六、关于克州工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商行政管理局2017年一般公共预算基本支出824.63万元， 其中：人员经费682.55万元，主要包括:主要包括：基本工资176.96万元、津贴补贴264.75万元、奖金15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.03万元、职工基本医疗保险缴费45.1万元、住房公积金47.45万元、采暖补贴11.46万元、离休费11.4万元、退休费22.58万元、生活补助2.56万元、独生子女费2.72万元等。

公用经费 142.08万元，主要包括：办公费15万元、印刷费9万元、水费3万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费11.4万元、物业管理费0.81万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费2万元、培训费6万元、公务接待费5万元、劳务费27.79万元、工会经费2.5万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费13万元、工会经费2.66万元，办公设备购置3.5万元等。

七、关于克州工商行政管理局2017年项目支出情况说明

项目名称：商品检测

设立的政策依据：业务工作需求

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州工商局

资金分配情况：按照上级或本单位开展商品抽查抽检的数量进行使用

资金执行时间：2017年1月至12月

八、关于克州工商行政管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商行政管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为18万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算，无支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算，无支出，公务用车运行费减少6万元，主要原因是严格执行八项规定，确保三公经费只减不增，单位在2016年的基础上，再优化在整合，按照车辆用途实行派车制度，再因这一年人员均在农村开展工作，单位除生活车以外其他车辆全部封停，故使费用有所降低。公务接待费减少1万元。主要原因是接待疆外人员开支下降明显，一般性接待严格执行有关规定，尽可能减少陪同人员等措施的实施。

九、关于克州工商行政管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商行政管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州工商行政管理局机关运行经费财政拨款预算142.08万元，比上年预算减少28.46万元，下降16.69%。主要原因是根据政府工作安排，严格执行厉行节约，加强对差旅费、办公费、公务用车运行维护费、劳务费等支出的管理并压缩所致。

（二）政府采购情况

2017年， 克州工商行政管理局政府采购预算14.61万元，其中：政府采购货物预算14.61万元，主要采购计划为为伊尔克斯坦口岸分局配备办公及生活用具，包括电脑、打印机、电视、扫描仪、淋浴器、洗衣机以及办公家具等。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州工商行政管理局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4276.8平方米，价值713.23万元。

2.车辆12辆，价值242.33万元；其中：一般公务用车1辆，价值38万元；执法执勤用车11辆，价值204.33万元；其他车辆0辆，价值0万元，需要说明的是其中2辆车权属不归本单位所有，但资产挂账在本单位，原因为原垂直管理是系统内部按工作需要和路途远近需求安排车辆的使用，目前车辆已归位，本年度将做资产账务调整。

3.办公家具价值51万元。

4.其他资产价值218.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州工商行政管理局

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州工商行政管理局2017年部门预算公开表.xlsx
           克州工商行政管理局2017年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州工商行政管理局

2017年1月23日