克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2017年部门预算公开

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州农业技术推广中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农业技术推广中心年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1207.53万元。

收入预算包括：一般公共预算1094.51万元、其他收入57.5万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）55.52万元等。

支出预算包括：科学技术6.76万元、农林水支出1200.78万元。

二、关于克州农业技术推广中心2017年收入预算情况说明

克州农业技术推广中心2018年收入预算1207.83万元，其中：

一般公共预算1094.51万元，占90.64%，比上年减少330.75万元，主要原因是4人调出，2人辞职等人员变动引起工资及公用经费减少；退休人员工资除南疆工作补贴、交通费、独生子女补助外其他工资全部转到社保局发放。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金收入；

其他收入57.5万元，占4.76 %，比上年增加55.1万元，主要原因是按照上级部门的安排增加相关项目。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）55.52 万元，占4.6%，比上年增加4.37万元，主要原因是职工的职业年金10.58万元按照要求将于2017年上缴社保局。

三、关于克州农业技术推广中心2017年支出预算情况说明

克州农业技术推广中心2017年支出预算1207.53万元，其中：

基本支出1162.59万元，占96.28%，比上年减少316.22万元，主要原因是4人调出，2人辞职等人员变动引起工资及公用经费减少；退休人员工资除南疆工作补贴、交通费、独生子女补助外其他工资全部转到社保局发放。

项目支出44.94万元，占3.72%，比上年增加44.94万元，主要原因是农业组织化与产业化经营、其他科学技术支出、其他农业支出、农产品加工与促销、科技转化与推广服务项目于本年继续完成。

四、关于克州农业技术推广中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1094.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：科学技术支出6.76万元，主要用于新品种的引进、试验、技术推广等工作；农林水支出1094.51万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州农业技术推广中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农业技术推广中心2017年一般公共预算拨款基本支出1094.51万元，比上年执行数减少218.87万元，下降16.67 %。主要原因是：4人调出，2人辞职等人员变动引起工资及公用经费减少；退休人员工资除南疆工作补贴、交通费、独生子女补助外其他工资全部转到社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（213类）基本支出1094.51万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水（213)农业（01）事业运行（04）:2017年预算数为1094.51万元，比上年执行数减少236.58万元，下降23.21 %，主要原因是：4人调出，2人辞职等人员变动引起工资及公用经费减少；退休人员工资除南疆工作补贴、交通费、独生子女补助外其他工资全部转到社保局发放。

六、关于克州农业技术推广中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州农业技术推广中心2017年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费1054.47万元，主要包括：基本工资304.27万元、津贴补贴394.96万元、奖金25.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.24万元、职工基本医疗保险缴费61.61万元、住房公积金74.66万元、退休费44.28万元、生活补助2.22万元、奖励金2.56万元、采暖补贴23.06万元。

公用经费40.05万元，主要包括：办公费5.89万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费2.28万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、公务接待费2.44万元、工会经费4.27万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公设备购置4万元。

七、关于克州农业技术推广中心2017年项目支出情况说明

2017年克州农业技术推广中心编制预算时无项目支出预算。

八、关于克州农业技术推广中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农业技术推广中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.47万元，公务接待费2.44万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是根据财政要求公务用车运行费只能缩减或持平，我单位按照要求严格控制相关费用的支出；公务接待费增加0万元，主要原因是根据财政要求公务接待费只能缩减或持平，我单位按照要求严格控制相关费用的支出。

九、关于克州农业技术推广中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州农业技术推广中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州农业技术推广中心事业支行经费财政拨款预算40.05万元，比上年预算减少1.08万元，下降2.63 %。主要原因是4人调出，2人辞职等人员变动引起公用经费减少。

（二）政府采购情况

2017年，克州农业技术推广中心政府采购预算144万元，其中：政府采购货物预算122.35万元，政府采购工程预算 0.54万元，政府采购服务预算21.11万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额122.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3360.00平方米，价值129.31万元。

2.车辆3辆，价值60万元；其中：一般公务用车3辆，价值60万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值19.94万元。

4.其他资产价值63.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州农业技术推广中心

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）

克州农业技术推广中心

2017年1月15日