克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所
2017年部门预算公开
目录
第一部分克州农机安全监理所单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州农机安全监理所预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三克州农机安全监理所2017年部门预算情况说明
一、关于克州农机安全监理所2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农机安全监理所2017年收入预算情况说明
三、关于克州农机安全监理所2017年支出预算情况说明
四、关于克州农机安全监理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农机安全监理所2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农机安全监理所2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农机安全监理所2017年项目支出情况说明
八、关于克州农机安全监理所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农机安全监理所2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州农机安全监理所单位概况
一、主要职能
主要职能为负责全州农业机械的安全监督管理工作；负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作；负责农业机械的年度检验工作；负责农业机械的异动登记工作；负责农业机械的档案管理工作。负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作负责驾驶操作人员的考试、发证工作；负责驾驶操作人员年度审验工作；负责驾驶操作人员的档案管理工作；负责驾驶操作人员的异动登记。负责农业机械事故处理；负责农业机械强制报废工作；负责农业机械田检路查违章处罚工作；负责农业机械安全宣传教育工作；负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校（班）培训条件的审查评分工作；负责全州农机安全监理员培训与考核，并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批；负责监督检查全州农机安全监理执法工作；负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结；完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任。
二、机构设置及人员情况
克州农机安全监理所无下属预算单位，无下设科室。
克州农机安全监理所编制数22 ，实有人数 25人，其中：在职 20 人，减少1人； 退休 5 人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州农机安全监理所 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
246.01
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
246.01
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
0
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
0
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
0
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
0
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
0
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
0
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
246.01
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
242.48
|
小 计
|
246.01
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
3.53
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
246.01
|
支 出 合 计
|
246.01
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州农机安全监理所 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 213
|
01
|
01
|
行政运行
|
246.01
|
242.48
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
01
|
合计
|
246.01
|
242.48
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.53
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州农机安全监理所 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 213
|
01
|
01
|
行政运行（农业）
|
244.65
|
229.5
|
15.15
|
| 213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
1.36
|
|
1.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213
|
01
|
01
|
合计
|
246.01
|
229.5
|
16.51
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州农机安全监理所 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
242.48
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
242.48
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
242.48
|
242.48
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
242.48
|
小 计
|
242.48
|
242.48
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
242.48
|
支 出 总 计
|
242.48
|
242.48
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||||||
| 编制部门：克州农机安全监理所
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||||||
| 213
|
01
|
01
|
行政运行
|
242.48
|
227.33
|
15.15
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
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|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 213
|
01
|
01
|
合计
|
242.48
|
227.33
|
15.15
|
||||||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州农机安全监理所
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
3.92
|
3.92
|
0.00
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.84
|
0.00
|
0.84
|
||
| 302
|
30226
|
劳务费
|
2.70
|
0.00
|
2.70
|
||
| 302
|
30241
|
办公用品及设备采购
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
||
| 303
|
30314
|
采暖补贴
|
3.50
|
3.50
|
0.00
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.69
|
0.69
|
0.00
|
||
| 302
|
30213
|
维修(护)费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
4.86
|
4.86
|
0.00
|
||
| 303
|
30311
|
住房公积金
|
15.10
|
15.10
|
0.00
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
0.00
|
||
| 302
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
1.25
|
0.00
|
1.25
|
||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
1.81
|
0.00
|
1.81
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.80
|
0.00
|
1.80
|
||
| 302
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 301
|
30104
|
社会保障缴费
|
11.68
|
11.68
|
0.00
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
26.71
|
26.71
|
0.00
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
0.70
|
0.00
|
0.70
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
1.51
|
0.00
|
1.51
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
58.34
|
58.34
|
0.00
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
3.85
|
0.00
|
3.85
|
||
|
|
|
合计
|
227.33
|
208.17
|
19.16
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州农机安全监理所
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 213
|
01
|
01
|
行政运行
|
农机监理执法专项
|
15.15
|
|
15.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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合计
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15.15
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15.15
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门：克州农机安全监理所 单位：万元
| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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| 6.3
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0.00
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5.8
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0.00
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5.8
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0.50
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
| 项 目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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款
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项
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年克州农机安全监理所预算情况说明
2017年克州农机安全监理所预算情况说明
一、关于克州农机安全监理所2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则克州农机安全监理所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算246.01万元。
收入预算包括：一般公共预算242.48万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.53
支出预算包括：农林水支出246.01万元。
二、关于克州农机安全监理所2017年收入预算情况说明
克州农机安全监理所部门收入预算246.01万元，其中：
一般公共预算242.48万元，占98.56%，比上年减少13.92万元，减少5.42%。主要原因是：退休1人、调整超生人员工资。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是；
三、关于克州农机安全监理所2017年支出预算情况说明
克州农机安全监理所2017年支出预算246.01万元，其中：基本支出229.5万元，占93.28%，比上年减少24.9万元。主在原因是：退休1人、调整超生人员工资。
项目支出16.51万元，占6.72 %，比上年增加14.51万元，主要原因增加农机安全执法项目额度。
四、关于克州农机安全监理所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明、
2017年财政拨款收支总预算242.48万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州农机安全监理所2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州农机安全监理所2017年一般公共预算拨款支出242.48万元，比上年执行数减少36.6万元，下降13.11%。主要原因是：2016年8月份退休人员工资移交社保局，退休1人、调整超生人员工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水事物（213）242.48万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务农林水事物（213）财政事务农业（01）行政运行（01）:2017年预算数中“一般公共预算拨款”为242.48万元，比上年执行数减少46.6万元，下降16.12%。主要原因是：2016年8月份退休人员工资移交社保局，退休1人、调整超生人员工资。
六、克州农机安全监理所2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州农机安全监理所2017年一般公共预算基本支出 227.33万元， 其中：人员经费208.17万元，主要包括：基本工资58.34万元、津贴补贴82.93万元、奖金4.86万元、基本养老保险缴费26.71万元、其他社会保障缴费11.68万元、住房公积金15.1万元、退休费3.92万元、奖励金0.69万元、生活补助0.44万元、采暖补贴3.5万元等。
公用经费22.84万元，主要包括：工会经费0.84万元、劳务费2.7万元、办公用品及设备采购2.5万元、电费0.5万元、维修费1万元、差旅费1.25万元、取暖费1.81万元、公务用车运行维护费1.8万元、邮电费0.7万元、福利费1.51万元、公务接待费0.5万元、水费0.2万元、办公费3.85万元等。
七、克州农机安全监理所2017年项目支出情况说明
情况一：专项业务费内容说明
项目名称：农机监理执法专项
设立的政策依据：用于农机执法
预算安排规模：15.15万元
项目承担单位： 克州农机安全监理所
资金分配情况：办公用品及设备采购5万元、公务用车运行维护费3万元、会议费1万元、培训费1万元、其他商品和服务支出5.15万元等。
资金执行时间：2017年
八、克州农机安全监理所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农机安全监理所2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5.8万元，公务接待费0.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.8万元，主要原因是加强安全生产工作及农机监理执法工作；公务接待费增加0万元，主要原因是无。
九、关于克州农机安全监理所2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州农机安全监理所2017 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
克州农机安全监理所参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.16万元，比上年预算减少3.68万元，下降16.11%，主要原因：办公楼跟农机局合在一起，减少公用取暖费，减少其他日常费用。
（二）政府采购情况
2017年克州农机安全监理所政府采购预算12.3万元。其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州农机安全监理所预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值 0万元。
2.车辆 3 辆，价值36.9万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值20.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值 15.97 万元。
3.办公家具价值0 万元。
4.其他资产价值 21.66万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年克州农机安全监理所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15.15万元。
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州农机安全监理所
| 项目名称
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农机监理执法专项
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□√
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| 主管部门
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州农机局
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项目实施单位
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农机安全监理所
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| 项目起止时间
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2017年1－12
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项目负责人
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艾尼瓦尔
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| 项目资金（万元）
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资金总额：15.15万元
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| 财政拨款：15.15万元
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| 自有资金：
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| 经营性收入：
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| 其他收入：
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| 其他：
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| 单位职能阐述
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1、负责全州农业机械的安全监督管理工作2、负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作3、负责农业机械事故处理：4、负责农业机械强制报废工作；5、负责农业机械田检路查违章处罚工作；6、负责农业机械安全宣传教育工作；7、负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校（班）培训条件的审查评分工作；8、负责全州农机安全监理员培训与考核，并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批；9、负责监督检查全州农机安全监理执法工作；10、负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结；11、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。
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| 项目概况
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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农业机械安全监督管理条例，交通安全法
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| 项目申报的可行性
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项目可行
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| 项目申报的必要性
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项目业务工作的需要
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、开展安全生产检查
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2018年1月
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2018年12月
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| 2、农业机械检验
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2018年1月
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2018年12月
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| 3、农业机械驾驶员考试
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2018年1月
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2018年12月
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州农机安全监理所
2017年1月13日
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