2016年克州农经局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：

贯彻执行党和国家有关农村经济和经营管理工作的方针、政策、法律、法规、条例、规定，提供经营咨询和各项工作建议。负责农村土地承包及合同管理，农户承包地使用权流转工作。农村农民负担监督管理。农村集体资产和财务管理及农村集体经济审计业务指导。农村社会经济统计业务指导，农产品成本调查核算，农村经济收益分配统计，农村统计分析，统计预测。指导农民专业合作经济组织发展。农业产业化经营，农业社会化服务体系建设调整和优化农村产业结构增加农民收入。

2、单位机构设置情况：

克州农经局是自治州农业局管理的依照公务员管理的事业单位，机构规格相当于副县级，核定事业编制24名，内设6个科室，分别为：办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。经费实行全额预算管理。2016年末实有人数28人，其中在职21人，退休人员7人，公务用车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农经局决算包括：克州农经局本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州农经局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农经局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农经局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入3342639.77元，其中财政款收入（含财政拨专项）3252639.77元，占全年总收入的97.31%，其他收入90000元，占全年总收入的2.69%。2016年部门决算总支出为3297069.04元，其中基本支出为3207613.74元，占全年总支出的97.29%，项目支出为89455.30元，占全年总支出的2.71%。

2015年总收入为3,095,177.73元，其中财政款收入（含财政拨专项）3,095,177.73元，占全年总收入的100%。

2016年总收入与2015年总收入相比增加247462.04元，增长了8%。其中财政款收入增加157462.04元，增长5.09%，增长的主要原因是人员工资增长。其他收入增加90000元，增长的主要原因是单位工作经费少，开展工作困难，财政部门为解决我单位资金困难补充公用经费，及上级部门开展业务工作下拨的项目经费。

2015年总支出3095177.73元，2016年总支出与2015年总支出相比增加201891.31元，增长6.52%。其中财政拨款支出增加301891.31元，增长10.08%，主要原因是人员工资增加。项目支出减少100000元，降低100%，主要原因是自治区没有再下拨项目经费。

二、部门收入情况说明

2016年全年部门决算总收入3342639.77元，其中：本年财政拨款收入3252639.77元，通过财政、上级部门等渠道形成的其他收入90000元。2015年全年部门算总收入3095177.73元，增加247462.04元，增长8%。增长的主要原因是人员工资增加。

2016年其他收入90000元，具体来源如下：1、州财政局补充公用经费50000元。2、州农业局下拨农产品外销平台建设及品牌建设资金20000元。3、州农业局下拨农产品市场开拓补助资金20000元。

三、部门支出情况说明：

本年度部门决算总支出3,297,069.04元，其中：基本支出3,297,069.04元，项目支出 0元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，其他社会保障缴费支出105782。34元。

按功能分类科目，2130101行政运行支出2,641,243.72元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出655,825.32元。按经济分类科目：其中工资福利支出2,676,802.25元，商品和服务支出250,605.97元，对个人和家庭补助369,660.82元，对企事业单位的补贴0元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结余和结转45570.73元。

其中：基本支出结转45026.03元中，开展群众工作组人员生活补助11500元，2016年职业年金24339.68元，工会费9186.35元。2015年度部门结转结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算28570.10元，比上年减少22105.84元，降低43.62%，降低原因是我单位车辆临近报废，车辆修理费比上年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费23414.1元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费23414.1元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5156元。具体是：国内公务接待支出5156元，主要是接待自治区土地确权工作调研组1次，接待自治区土地确权试点工作验收1次。国内公务接待3批次，20人次。

会议费、培训费支出0元。

与预算相比情况：与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入3342639.77元，2015年全年收入3095177.73元，同比增加247462.04元，增长8%。2016年全年支出3297069.04元，2015年全年支出3095177.73元，同比增加201891.31元，增长6.52%。人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出3207613.74元，2016年初预算2766716.6元，比预算增加440897.14元，增长15.94%。主要是预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。

（三）机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出161150.67元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，所产生的费用：办公费72923.77元；印刷费600元；邮电费9792.28元；差旅费24035.85元；公务接待费5156元；劳务费6078元；福利费19150.67元；公务用车运行维护费23414.10元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计435092.06元，其中：流动资产87530.06元，固定资产347562元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆1辆，价值201000元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值146562元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目决算支出0元。本单位部门决算报表中量化评价表得分75分，通过对量化评价报的数据分析可以看出，预算编制的完整性、严谨度还远远不够，财政拨款预决算差异率较高，基本支出人员经费预决算差异率也较高。这充分说明了在编制年初预算时，没有充分，科学、合理的从方方面面考虑到本单位实际情况。编制本单位预算时缺乏足够的预见性，以及预测能力，造成本单位预算与年终决算的相关收支数据差异率较大，充分暴露出编制预算时，经验严重不够，考虑问题不周全，这些问题都需要以今后的工作中不断得以提高和完善。

七、政府采购使用情况说明

2016年我单位政府采购克州农经局政府采购计划4.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.18万元；实际采购2.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

附件：2016年度克州农经局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农经局.XLS

（此件公开发布）