第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

克州科技局主要职能：

主要职责：

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

5、负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理科技兴县（市）工作和科技进步先进乡镇建设工作。

6、归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。

7、负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

8、指导管理克州知识产权局的日常工作。

9、指导管理下属科技发展研究所和科技交流中心两个事业单位业务及财务工作。

10、指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。

11、承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

内设机构2个，办公室、综合业务科;

下设：克州知识产权局（副县级）、克州科技兴州领导小组办公室(正科级) 、克州农村科技与社会发展中心（正科级）、克州企业技术发展中心（正科级）、克州科技援疆与民营科技管理中心(正科级)、克州科技发展研究所(正科级)、克州科技交流中心(正科级)。

单位机构设置情况：克州科技局内设4个职能科（室）。克州科技局为独立核算行政机构，编制人数20人，其中：行政编制8人、事业编制12人。2016年末在职人数20人，离休1人，退休10人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州科技局部门决算包括：克州科技局部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州科技局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州科技局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 克州科技局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2241.53万元，其中：全年财政拨款收入1595.53万元，占全年收入的71%;其他收入646万元, 占全年收入的29%。(援疆资金643万元,疾控中心科技经费3万)

2016年全年支出合计2479.48万元，其中：基本支出699.02万元，占全年支出的28%,其中人员经费支出279.82万元,占全年支出的11%;日常公用经费支出419.2万元,占全年支出的17%；

按功能科目分类：2060101行政运行274.07万元；2060203自然科学基金66.8万元；2060599其他科技条件以服务支出158.76万元；2060702科普活动2万元；2069999其他科学技术支出1934.46万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出43.39万元。按支出经济分类，工资福利支出235.95万元，占全年支出的11%;商品和服务支出414.88万元，占全年支出的19%;对个人和家庭的补助支出43.88万元，占全年支出的2%;其他资本性支出805.14万元, 占全年支出的36%。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2241.53万元，其中：全年财政拨款收入1598.53万元，其他收入646万元, (援疆资金643万元,疾控中心科技经费3万) 。

三、部门支出情况说明

2016年全年支出合计2479.48万元，其中：基本支出699.02万元，其中人员经费支出279.82万元,;日常公用经费支出419.2万元。

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.39万元；2060101行政运行支出274.07万元；2060203自然科学基金支出66.8万元；2060599其他科技条件与服务支出158.76万元；2060702科普活动2万元；2069999其他科学技术支出1934.46万元。

按支出经济分类，工资福利支出235.95万元，商品和服务支出414.88万元，对个人和家庭的补助支出43.88万元，其他资本性支出805.14万元

四、部门结转结余情况说明

上年结转和结余425.01万元，年末结转和结余187.07万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.93万元，比上年1.62万元增加4.31万元，增长266.75%。变化原因为：单位车辆老化，维修保养费用加大，故公务用车运行维护费增多。县市科技部门来本单位交流学习次数增多，下级部门接待费均游我单位承担，故接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.75万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.18万元。具体是：国内公务接待支出1.18万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待20批次，100人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出，培训费支出2.95万元，用于科技人员培训学习。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2241.53万元，2015年全年收入3368.47万元，同比减少1126.94万元，降低33.46%。2016年全年支出2479.48万元，2015年全年支出3558.28万元，同比减少1078.8万元，降低30.32%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1678.05万元，2016年年初预算315.9万元，比预算增加1362.16万元，增长431.22%。主要是增加了人员工资、养老及职业年金及援疆资金。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出418.6万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计4962.46万元，其中：流动资产190.04万元，固定资产149.14万元，其中：房屋1995.16平方米，价值78.45万元，共有车辆1辆，价值21.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值49.3万元，在建工程7623.27万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算1780.46万元。

2016年全年财政拨和自治区拨付的各类资金用于各自点位上，起早完成科技培训竣工工作。

2016年资金保证了我单位基本日常运行，为我州科技事业提供了保障，2017年我局将继续本着勤俭节约的原则，严格控制支出，切实发挥财政资金使用效益。

七、项目资金使用情况说明

克州科技局2016年项目支出1780.46万元，主要用于1、室内装修工程款502.84万元。2、消防空调工程款71.97万元。3，克州科技中心建设项目竣工决算审计费21.26万元。4，克州科技中心工程款（二建）898.05万元。5，室内装饰工程款130.12万元。6、软饰工程5.48万元。7，室内装修工程监理费10.17万元。8，太阳能热水器35.75万元。9，消防空调安装工程款84.07万元。10，洗涤设备4.33万元。11，电器一批4.6万元。12，电器及布草窗帘款10.33万元。13，办公自动化1.49万元。

项目（建成后）支出产生的效益：克州科技培训楼将承担克州党委政府及其他部门各类会议、公务接待、住宿培训等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

1、收入变动原因分析

本年收入2241.53万元，同比上年减少1126.94万元，其中公共预算财政拨款1595.53万元,同比上年减少399.67万元,减少25%；其他收入646万元，同比上年减少727.27万元减少53%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款减少原因是：退休人员从2016年7月份起从社保上发工资。

（2）其他收入增减原因是：2016年减少科技培训楼基建款。

2、支出增加原因分析

2016年支出2479.48万元,同比上年3558.28万元，减少1078.8万元,减少30.32%,其中人员经费支出279.82万元,同比上年192.23万元，增加87.59万元,增长46%,日常公用经费等支出419.2万元,同比上年520.6万元减少101.4万元,减少19%。

原因分析：人员经费支出增长是因为2016年调资，工资支出要比上年增长。

日常公用经费等支出减少是因为2016年退休2人。

3、年末资产情况增减原因分析

2016年资产总计7962万元，较上年增加1521万元,增加24%,其中固定资产149万元,比上年减少22万元,减少12%。固定资产增减原因是：2016年进行了资产清查，根据克财国资文件进行了固定资产报废。

4、2016年部门预算、决算差异说明

收入年初预算数316万元，收入决算数1595万元，相差1279万元，主要原因是包括：三区人才经费和科技培训楼基建经费不在部门预算中，人员经费由于2016年调资有所增加。

九、政府采购情况

克州科技局单位政府采购计划21.07万元，其中：政府采购货物支出21.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增减变化的主要原因是：2016年因人员在开展群众工作，公务用车减少，支出相应减少。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州科学技术局.XLS

2016年度克州科学技术局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）