2016年克州维吾尔医医院部门决算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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一、主要职能
1、职责:医院在自治州党委、人民政府和上级卫生主管部门的关心支持下,经自治区中医药管理局批准,医院名称更改为克州维吾尔医医院,同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。
2、任务:围绕维吾尔医专科专病的优势,以骨科、妇科为重点,继续发挥骨科传统优势,完善中医民族医药特色科室建设。
二、机构设置及人员情况
1、克州维吾尔医医院无下属预算单位按以下内容说明:
克州维吾尔医医院单位无下属预算单位,下设职能科室12个,临床及医技科室8个分别是:护理部、院感办、财务科、经核科、医教科、药剂科、党办、纪检检察室、总务科、院办科教科、信息科、保健科、妇科、内科、骨外科、康复科、皮肤肛肠科、特检科、检验科、放射科。
2、克州维吾尔医医院是卫计委下属事业单位,克州维吾尔医医院为独立核算事业机构,编制人数198人,2016年末在职人数185人,退休44人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,部门决算包括:克州维吾尔医医院部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州维吾尔医医院 |
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2 |
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… |
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第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 克州维吾尔医医院2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年克州维吾尔医医院总收入3657.08万元,总支出3385.72万元,年末结转和结余10万元。
2016年度3657万元,与上年相比,增加了486万元,增加了15.32%,支出3386万元,与上年相比,增加了318万元,增加了10.36%
二、部门收入情况说明
2016年度,克州维吾尔医医院总收入3657.08万元,其中财政补助收入2134.96万元,事业收入1482.90万元,其他收入39.21万元. 2016年度3657万元,与上年相比,增加了486万元,增加了15.32%,财政补助收入增加原因是人员增加,工资增加。事业收入增加原因是病人增加。
三、部门支出情况说明
2016年度总支出3385.72万元,其中财政工资支出2134.95万元,其中人员经费支出2460.71万元,日常经费支出925.01万元,按功能科目分类支出:2080505机关事业单位养老保险缴费支出376.83万元;2100202中医(民族)医院3008.88万元。按支出经济分类,工资福利支出2159.23万元,商品和服务支出925.01万元,对个人和家庭的补助支出301.47万元。支出3386万元,与上年相比,增加了318万元,增加了10.36%,支出增加原因是人员支出增加。
四、部门结转结余情况说明
2016年结转资金为10万元是项目支出结转结余。(门诊综合楼),与去年相比没有变化。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。0全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次。
会议费、培训费支出0万元。
与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。
克州维吾尔医医院属于事业差额单位除工资外,财政没有安排三公经费。
六、部门预算执行情况分析说明
(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入3657.08万元,2015年全年收入3171.42万元,同比增加485.66万元,增加15.31%。增加原因是人员增加,工资增加。2016年全年支出3385.72万元,2015年全年支出3067.94万元,同比增加317.78万元,增加10.36%。增加原因是人员增加,工资增加。
(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出2134.96万元,2016年年初预算472.96,比预算增加1662万元,增长351.4%。增加原因是人员增加,工资增加。
(三)机关运行经费支出情况说明
单位属于事业单位,日常公用经费支出925.01万元比上年减少131.63万元,同比下降12.46%。原因:压缩经费支出。
(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
1、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,资产总计4892.45万元,其中:流动资产828.53万元,固定资产5075.81万元,其中:房屋20245(平方米),价值3788.50万元,共有车辆3辆,价值58.81万元,其中:部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),其他固定资产价值868.89万元。
无其他有关说明内容。
2、国有资产收益征缴情况说明
截至2016年12月31日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明
我单位属于事业差额单位,除了财政补助工资外其他日常公用部分经费由单位自己承担。
七、政府采购执行情况
克州维吾尔医医院政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2100202款是指中医民族医院。2050201款:指学前教育,2080505(款)是指机关事业基本单位养老保险缴费支出。
2016年度克州维吾尔医医院财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS
(此件公开发布)