第一部分 部门单位概述

克州人口计划生育协会隶属于克州人口与计划生育委员会下属单位，虽然和计划生育委员会在一起办公，但财务核算并未合并，各自仍进行独立核算，准备在2017年1月建立新的账套，进行会计核算。

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。主要职能有以下方面：

一、积极开展富有群众组织特色的各项服务活动，协助社区两委组织群众实行计划生育自我教育、自我管理、自我服务，抓好计划生育工作，把协会建设成为“两委”的好帮手、育龄群众贴心人的群众组织。

二、建立健全会员小组、会员联系户活动网络。把富有代表性、权威性、技术能人、实行计划生育的积极分子等各方面代表充实到会员队伍中。

三、履行带头职能。组织发动会员在落实计划生育基本国策，实行计划生育中起带头作用。

四、履行宣传职能。通过各种形式的宣传活动，向群众宣传人口理论、计划生育政策、法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

五、履行服务职能。协调社会力量，积极参与计划生育优质服务活动，推进计划生育社会养老保障制度，为群众提供生产、生活、生育服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

六、履行民主参与和民主管理职能。主动参与本村计划生育管理工作，对计划生育工作进行监督，及反映群众的意见和要求，维护育龄群众的合法权益。

七、履行交流职能。建好“会员之家”，建立、完善各种制度定期召开会员小组会议、理事事、会员代表大会，搞好学习培训，交流合作等工作。

八、及时听取和反映群众的意见和要求。组织育龄群众参与和监督计划生育工作

（1）、人员编制

克州人口计划生育协会参照公务员法管理单位，编制为5名，其中：县级领导干部职数1名，科级领导职数1名.

机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人口生育和计划生育协会部门决算包括：克州人口生育和计划生育协会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入人口生育和计划生育协会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州人口生育和计划生育协会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州人口与计划生育协会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州人口与计划生育协会总收入544395.46元，总支出544395.46元。

二、部门收入情况说明

2016年度，克州人口与计划生育协会收入544395.46元，其中财政拨款544395.46元，其中：行政运行拨款443241.26 元，职工养老保险拨款100554.20元；老干部活动经费600元。

三、部门支出情况说明

2016年度总支出544395.46元，基本支出544395.46元。与上年支出相比减少128.974.91元，降低42.2%，原因说明：财政拨款资金收入减少，2人退休、养老保险减少，与预算相比减少。按照功能科目分类：2080505机关事业单位养老保险缴费支出100554.20元，2100101款行政运行443241.26元，2299901款600元。按经济分类工资福利支出477904.01元，商品和服务支出26362.37元，对个人家庭和的补助40129.08元。

四、部门结转结余情况说明

本年无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.16万元，降低100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。三公经费说明：克州人口与计划生育协会费用和卫计委一起核算，没有独立办公经费。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入54.43万元，2015年全年收入67.33万元，同比减少12.89万元，降低19.15%。2016年全年支出54.43万元，2015年全年支出67.33万元，同比减少12.89万元，降低19.15%。原因：有2016年人员调动、超生人员工资降级等。

（二）、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出54.43万元，2016年年初预算59.89万元，比预算减少5.45万元，降低9.11%。原因：有2016年人员调动、超生人员工资降级等。

（三）、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费财政拨款支出26362.37元，其中：办公费9460.60；水费5000元；电费4720元；差旅费5280.02元；工会费1901.75元。

（四）、部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计38.87万元，其中：流动资产1.62万元，固定资产37.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值18.2万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值19.04万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）、部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无项目支出，无绩效管理工作开展情况。

七、政府采购情况说明

2016年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他有关事项说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州人口与计划生育协会.XLS

2016年度克州人口与计划生育协会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）