第一部分：单位概述

一、部门单位情况

（一）基本情况：

1、主要职能: 克州电教站主要负责全州中小学信息化教育和实验教学，其中信息化教育包括，教育信息化培训、国家远程教育网络培训、中小学学校班班通设备配置及使用情况的督察、视频会议、视频直播、课堂直播和教师计算机培训等，实验教学包括：中小学学校实验器材的配备和使用情况的督察。

（二）机构人员情况:

克州电教站无内内设职能科（室），克州电教站为独立核算行政机构，编制人数15 人，其中：事业编制 15 人。2016年末在职人数 17 人，退休 8 人，遗属人员4 人。

国有房屋及车辆情况：我站现在无房屋，办公地点属于克州教育局。有一辆越野车，用于下乡检查工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州勤工俭学办公室部门决算包括：克州勤工俭学办公室本级决算。无所属单位决算数。

纳入克州勤工俭学办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分：克州电教站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分：克州电教站2016年度部门决算情况说明：

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年本年收入合计294.82万元，其中：全年财政拨款收入270.82万元，其他收入24 万元。年末结转和结余 28.77万元。

2016年全年支出合计315.68万元，其中：基本支出 315.68万元，其中人员经费支出255.68万元，日常公用经费支出 60万元。

二、部门收入情况说明：

本年收入294.82万元，同比上年减少43.47万元，其中公共预算财政拨款270.82万元,同比上年减少22.42万元,下降8%；其他收入24万元，同比上年减少21.05万元下降47%。公共预算财政拨款增减原因是：退休社保纳入社保系统，顾减少。

其他收入增减原因是：今年无援疆资金，只有自治区拨信息化培训费。

三、部门支出情况说明：

2016年支出315.68万元,同比295.55上年万元增加20.13万元,增长7 %,其中人员经费支出255.68万元,同比上年278.46万元增加22.78万元,增长8 %,日常公用经费等支出60万元,同比上年17.09万元增加42.97万元,增加 251%。

人员经费支出增长是因为支出要比上年增长。

日常公用经费等支出减少是因为职业年金和养老保险的增加。

按功能科目分类：2050404成人广播电视教育支出275.21万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出40.47万元。按支出经济分类，工资福利支出224.72万元，商品和服务支出60万元，对个人和家庭的补助支出30.96万元。

四、部门结转情况说明：

2016年年末结转和结余28.77万元,同比上年49.64万元减少20.87万元,减少主要原因是: 援疆资金已经支付。年末结转和结余增减原因分析，去年的援疆资金已经支付。顾今年结余减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.98万元，比上年1.12万元，减少0.14万元，降低12.5%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州电教站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.98万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

因我单位是乡科级单位，基本上无公务接待，有一辆公务用车，但实际上由主管单位克州教育局在使用，因此也无公务用车的相关费用，也无因公出国的情况发生，也无会议及相关培训费用。

六、部门预算执行情况分析说明：

综合收支情况说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入294.82万元，2015年全年收入338.29万元，同比减少43.47万元，降低12.85%。2016年全年支出315.68万元，2015年全年支出295.55万元，同比增加20.13万元，增长6.81%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出266.19万元，2016年年初预算283.17万元，比预算减少16.98万元，降低5.79%。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州电教仪器站机关运行经费支出0万元，为事业单位，无机关运行经费。

其他有关说明内容。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计91.35万元，其中：流动资产33.17万元，固定资产58.18万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值13.35万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值44.83万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州电教站单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效管理工作开展情况。

七、政府采购情况

克州电教站政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050404 成人教育成人广播电视教育

附件：2016年度克州电教仪器站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州电教仪器站.XLS

（此件公开发布）