单位主要职能及机构情况

一、单位基本情况

（一）主要职能:

(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理流通领域商品质量安全的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

(十)负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

(十一)组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十二)负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)承办克州人民政府交办的其他工作。

（二）机构情况:

根据《自治区党委、人民政府关于地州（市）、县（市、区）政府职能转变和机构改革的意见》（新党发〔2015〕12号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2016〕20号）精神，设立克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局（以下简称克州工商局），为克州人民政府工作部门。

克州工商局设10个内设机构，下设2个口岸分局。截止2016年12月31日，克州工商局实有在职干部48人，离休干部1人，退休干部26人（本次上报报表中按要求未填报人数），独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州工商局部门决算只包括克州工商局本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州工商局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州工商局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计1050.23万元，其中：全年财政拨款收入961.36万元，上级补助收入0万元，其他收入 88.86万元。年末结转和结余104.4万元。

2、2016年全年支出合计1027.52万元，其中：基本支出1027.52万元，其中人员经费支出774.27万元，日常公用经费支出253.25万元，项目支出0万元。

按支出经济分类，工资福利支出676.97万元，商品和服务支出189.29万元，对个人和家庭的补助支出97.30万元，其他资本性支出33.96万元，其他支出30万元。

2016年，在职人员相比去年净增加10人，退休人员增加13人，主要原因为本年度账务中将口岸分局合并，增加在职人员6名，退休人员13名。本年度新调入人员5名，调出1名。

二、收入情况

2016年本年收入合计1050.23万元，其中：全年财政拨款收入961.36万元，上级补助收入0万元，其他收入 88.86万元。年末结转和结余104.4万元。

三、支出情况

2016年全年支出合计1027.52万元，其中：基本支出1027.52万元，其中人员经费支出774.27万元，日常公用经费支出253.25万元，项目支出0万元。

按支出经济分类，工资福利支出676.97万元，商品和服务支出189.29万元，对个人和家庭的补助支出97.30万元，其他资本性支出33.96万元，其他支出30万元。

按功能科目分类：2011501行政运行支出829.11万元，2011599其他工商行政管理事务支出30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168.41万元。

四、结转结余情况

上年结转和结余81.7万元，年末结转和结余104.4万元。3、年末结转和结余增减原因分析

2016年年末结转和结余104.4万元,同比上年81.7万元增加22.71万元,增加的主要原因是由于资产清查，部分往来款核算账务调整所致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.17万元，比上年减少0.31万元，下降1.61%，下降原因严格按照国家要求压缩三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费14.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.70万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。减少原因：分级管理后，原调整使用的阿克陶县局车辆、市局车辆做资产调整，减少了车辆数量，从而实现了费用的下降。

公务接待费4.46万元。具体是：国内公务接待支出4.46万元，减少原因为：本年度无援疆工作接待开支。国内公务接待60批次，200人次。

会议费支出0.61万元、培训费支出3.11万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

一、综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1050.22万元，2015年全年收入848.24万元，同比增加201.97万元，增长23.81%。2016年全年支出1027.52万元，2015年全年支出828.75万元，同比增加198.76万元，增加23.98%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出953.10万元，2016年年初预算935.42万元，比预算增加17.68万元，增长1.89%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1399.33万元，其中：流动资产174.42万元，固定资产1224.91万元，其中：房屋4276.8平方米，价值713.22万元，共有车辆12辆，价值242.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值269.34万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计5.7万元，资产处置收入合计5.7万元。其中：已缴国库5.70万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。本单位无绩效管理工作开展情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度克州工商局机关运行经费支出1813477.74元，上年机关运行经费为423325.24，同上年相比增加1390152.5元，同比增长100%；主要包括办公费191553.7元，印刷费65723元，水电费89641.5元，邮电费34936.95元，物业管理费7796元，差旅费201967.64元，维修费58768.58元，会议费6146元，培训费31108元，公务接待费44640元，劳务费274641.6元，公务用车运行维护费147074.51元，公用取暖费94325.16元以及投入扶持农民专业合作社、学校建设以及其他支出35万余元等。

八、政府采购执行情况

2016年克州工商局政府采购计划54万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元；实际采购53.86万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.90万元。。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）：指一般公共服务支出类工商行政管理事务款的行政运行项，主要反映单位基本支出；201（类）15（款）99（项）：指用于工商行政管理事务方面的支出；205（类）02（款）01（项）：指用于开展学前教育所需的支出，主要用于支教老师；208（类）05（款）05（项）：指用于单位基本养老保险缴费等支出。

附件：新疆克州工商行政管理局.XLS

2016年度克州工商行政管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)