第一部分:部门单位概述

一、部门，单位基本情况

机构设置：克州技工学校内设19个职能科（室），为独立核算单位，编制人数 126 人。2016年末在职人数 48 人，遗属人员 1 人，学生人数2220人。

部门职能：旨在培养中级技术人才、提高社会职业素质。承担汽车驾驶、修理、幼教、园林、电工计算机等技术工人培训，面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州技工学校部门决算包括：克州技工学校本级决算，无所属部门决算。

纳入克州技工学校2016年部门决算编制范围的单位见下表：

第二部分:克州技工学校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分：克州技工学校2016年度部门决算情况说明

一，部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计 2486万元，比2015年增加840万元。2016年全年支出合计1846万元，年末结转和结余1905万元。

二、部门收入情况说明

2016年本年收入合计 2486万元，其中：全年财政拨款收入2346万元，年初预算为1257万元，比年初预算增加1089万，上级补助收入139万元，年末结转和结余1265万元。

三、部门支出情况说明

2016年全年支出合计1846万元，年初预算为1257万元，比年初预算增加589万元，其中：基本支出1662万元，其中人员经费支出1342万元，日常公用经费支出320万元，项目支出184万元；

按功能科目分类：2050302中专教育187.59万元；2050303技校教育1313.98万元；2050905中等职业学校教学设施支出5.62万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出339.55万元。

按支出经济分类，工资福利支出769万元，商品和服务支出286万元，对个人和家庭的补助支出 607万元，其他资本性支出405万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年本单位上年结转和结余1265万元，2015年末结转和结余1905万元，同比增加640万元，主要原因为一些项目递延支付。

五、部门“三公”经费，会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.8万元，比上年1.63万元增加3.17万元，增长194.35%。变化原因为：单位车辆老化，维修保养费用高，故公务用车运行维护费增多。建设克州技术学院接待其他技术学院的专家进行指导和交流；接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.98万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.82万元。具体是：国内公务接待支出2.82万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待10批次，65人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年会议费0.21万元，培训费支出0.28万元，用于教师外出培训学习。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2486.71万元，2015年全年收入2198.69万元，同比增加268.02万元，增长12.08%。2016年全年支出1846.74万元，2015年全年支出2024.12万元，同比减少177.38万元，降低8.76%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1662.71万元，2016年年初预算1257.72万元，比预算增加404.99万元，增长32.2%。主要是自治区拨技工学校免学费、助学金、免教材费用于日常经费，故拨款支出比年初预算大。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出320.34万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计3111.17万元，其中：流动资产1977.35万元，固定资产1133.83万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆34辆，价值367.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车26辆；单位价值50万元以上通用设备3台，其他固定资产价值529.88万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算184.04万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位项目支出184.04万元。项目为农民工技能培训费1607497.97元和技能鉴定费232870元，用于农民工培训鉴定； 2016年在全州范围内开展农民工技能培训部分人鉴定取得上岗证书，通过强化技能培训，提升农民工技术水平，增强农民就业能力，取得了广泛的社会效益。

八、政府采购情况

2016年度本单位政府采购计划679.5万元，其中：政府采购货物支出679.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购679.5万元，其中：政府采购货物支出679.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三免一补”:免学费、免住宿费免教材费, “一补”生活补助费。

附件：新疆克州技工学校.XLS

2016年度克州技工学校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）