2016年克州疾病预防控制中心部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职责及任务

　（1）职责：按照分级管理的原则确定地州级疾病预防控制机构职责是：在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。

（2）任务：疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

2、人员编制及机构设置

系正县级全额拨款事业单位，核定事业编制85名（管理10名，专业技术人员70名，工勤人员5名），其中：县级领导职数4名，内设机构领导职数18名。内设10个科室：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、妇幼保健科、卫生科、检验科、信息与健康教育科、综合科、鼠防科。

3、人员情况

2016年末实有在职124人，均为事业在职人员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州疾病预防控制中心部门决算单位包括：克州疾病预防控制中心本级。无所属单位决算。

纳入克州疾病预防控制中心2016年部门决算编制范围的单位

第二部分 克州疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年部门收入总额34,546,269.99元，其中：财政一般预算拨款33,418,441.29元，上级补助收入328,000.00元，其它收入799,828.70元。

2015年单位总收入为21,897,089.94元，其中财政款收入19,815,191.94元，上级补助收入1,039,098.00，其它收入（业务经费）1,042,800.00元。

2016年总支出为19,082,115.63元，其中基本支出为17,187,539.40元，项目支出1,894,576.23元。

2015年总支出为24,543,671.38元，其中基本支出为19,250,939.62元，项目支出5,292,731.76元。

2016年本级财政拨款大于2015年数，主要是增加了人员工资及养老及职业年金。

二、部门收入情况说明

2016年部门收入总额34,546,269.99元，其中：财政一般预算拨款33,418,441.29元，上级补助收入328,000.00元，其它收入799,828.70元。

三、部门支出情况说明

2016年总支出为19,082,115.63元，其中基本支出为17,187,539.40元（人员经费支出1,391,396.90元；日常公用支出1,384,024.77元）。项目支出1,894,576.23元。

按功能分类科目，2080505机关事业单位养老保险缴费支出2758672.86元；2100401疾病预防控制机构支出14097774.36元；2100409重大公共卫生专项1894576.23元；2299901其他支出331092.18元。按经济分类科目，工资福利支出13638588.56元，商品和服务支出3285973.13元，对个人和家庭的补助2157553.94元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年总结转结余为18,055,708.49元，其中：基本支出结转为776,166.24元，项目支出结转和结余17,279,542.25元（含1500万元疾控综合业务基建项目款）。

五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算193763元，比上年增加90266.25元，增长87.22%，增加原因是：（1）单位车辆车龄较长，维修费用增大。（2）督导、慰问频率高，油料支出大。（3）业务工作要求提高，自治区督导、检查多，本级下基层督导、检查多，油料支出大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费180000元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费180000元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费13763元。具体是：国内公务接待支出13763元，主要是培训费。国内公务接待26批次，98人次。

会议费0元、培训费支出33125元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、政府采购情况

2016年单位政府采购计划35.17元，其中：政府采购货物支出34.03元、政府采购工程支出1.14元、政府采购服务支出 0 元：实际采购24.74元，其中：政府采购货物支出23.67元、政府采购工程支出1.07元、政府采购服务支出0元。

七、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入34546269.99元，2015年全年收入21897089.94元，同比增加12649180.05元，增长57.77%。在职人员工资增加，增加职业年金及养老保险缴费。2016年全年支出19082115.63元，2015年全年支出24543671.38元，同比减少5461555.75元，降低22.25%。原因：人员变动，专项经费减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出17954286.93元，2016年初预算19212481.96元，比预算减少1258195.03元，降低6.55%。人员工资变动。

（三）机关运行经费说明：

2016年本单位日常公用经费支出1391396.9元，同比增加32729.03元，增长2.41%。原因是：单位下基层检查工作增多。

八、其他重要事项的情况说明

　（一）本单位为事业单位，日常公用支出为1391396.9元，主要是：办公费1223884.27元、印刷费6,789元、水费14,032.20元、电费45,030.40元、邮电费5,964元、公用取暖费74,216.40元、差旅费385,598.18元、维修（护）费44,012.00元、培训费33,125.00元、公务接待费13,763.00元、专用材料费52,510.00元、工会费5,667.80元、

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计30169707.71元，其中：流动资产20358887.8元，固定资产9810819.91元，其中：房屋4029.6平方米，价值4485948元，共有车辆10辆，价值1797851.45元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值3527020.46元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州供销社机关资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本单位涉及项目支出1894576.23元。各业务科室督导各县市结核病、强化免疫、鼠疫监测。

（一）狠抓落实，规划免疫工作有序进行。免疫规划规范化专项整治活动卓有成效。2016年除了乙肝疫苗及时接种率外，常规疫苗接种率达到了95%以上，达到自治区的要求。传染病监测工作常态化开展。全年无甲类传染病报告。乙、丙类传染病共报告4007例，报告病种66种，死亡数7例，报告死亡率为1.27/10万。

（二）结核病防治工作进展顺利。全州发现活动性肺结核患者1145例，任务完成率113.2%。“三位一体”新型结核病防治体系建设进一步加强。

（三）性病、艾滋病防治工作成效明显。不断加强对高危人群行为的干预，完善督导检查机制，有效遏制艾滋病蔓延。HIV监测完成率为103.6%。

（四）地方病防治及鼠疫防治工作取得新进展。食用碘盐检测率为100%。合格碘盐食用率为93.83%，碘盐覆盖率为99.5%。重点目标人群口服碘化油丸补碘投服率达到100%。包虫病防治人群普查100%完成。重点强化了鼠疫实验室能力建设，监测和鉴定能力得到提升。州本级和阿克陶县的鼠防工作获得了国家级和自治区先进集体称号。

（五）精神、慢性病、职业病监测防治等工作稳步推进重性精神疾病管理治疗项目网络信息系统已覆盖三县一市41个乡（镇）卫生院和社区卫生服务中心。全州的29所小学、8498名学生，8所初中、6466名学生参加学生营养改善计划营养健康状况监测项目。职业病防治项目共收集辖区内厂矿企业数239家、重点监测企业165家。

（六）卫生应急处置水平进一步提升。不断强化突发公共卫生事件应急处置能力，初步建立了一支队伍，储备了一批应急物资，编撰了两套《工作指南》、《三项制度》。组织了一次鼠疫疫情应急演练。参加了中国疾控中心在塔县举办的联合应急演练活动。主动参加阿克陶县木吉乡“11.25”抗震救灾卫生应急处置活动。紧急处置了州警察训练基地的“群体性皮肤红疹”事件。

无其他重要事项的情况说明。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。20502学前教育支教支出，

2080505事业单位基本养老保险缴费支出，2100401公共卫生疾病预防支出，2100409重大公共卫生专项支出，2299901其他支出。

附件：新疆克州疾病预防控制中心.XLS

2016年度克州疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）