2016年克州环境监测站部门决算概况及决算情况说明

一、基本情况

（一）部门职能

依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。

（二）机构及人员情况

克州环境监测站是克州环保局下属事业单位，机构规格相当于科级，经费实行全额预算管理，独立核算。核定编制36名，2016年末实有在职人员34名，退休人员9名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州环境监测站部门决算包括：环境监测站部门本级决算，无所属单位决算。

纳入环境监测站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州环境监测站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入情况：2016年克州环境监测站决算收入4846969.67元，其中财政拨款决算收入4619769.67元（其中2111101环境监测与信息3904924.59元，2110307排污费安排的支出70800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出644045.08元）。上级补助收入90000元。其他收入137200元（综合治理奖励金55200元，自治区监测总站下拨业务经费82000元）。本年支出情况：本年决算支出5008748.89元（其中工资福利支出3459663.84元，商品和服务支出886754.21元，对个人和家庭的补助支出为502540.84元，其他资本性支出139790元，对企事业单位的补贴为20000元。）

四、部门收入情况说明

本年收入情况：2016年克州环境监测站决算收入4846969.67元，其中财政拨款决算收入4619769.67元（其中2111101环境监测与信息3904924.59元，2110307排污费安排的支出70800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出644045.08元。上级补助收入90000元。其他收入137200元（综合治理奖励金55200元，自治区监测总站下拨业务经费82000元）。

五、部门支出情况说明

本年决算支出5008748.89元.按功能科目分类：2111101环境监测与信息4182203.81元，2110307排污费安排的支出82500元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出644045.08元；按经济科目分类：其中工资福利支出3459663.84元，商品和服务支出886754.21元，对个人和家庭的补助支出为502540.84元，其他资本性支出139790元，对企事业单位的补贴为20000元。

六、部门结转结余情况

2016年年末结余360810.75元，全为基本支出结余。其中财政拨款结余35384.80元是职业年金节余，其余325425.95元是自治区拨付的业务运行经费。

七“三公”经费、会议费和培训费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算108381.61元，比上年减少14366.02元，降低11.70%，降低原因是严格执行八项规定，压缩经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费108381.61元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费108381.61元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，国内公务接待0批次， 0人次。

会议费、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

八、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入4846969.67元，2015年全年收入4807265.90元，同比增加39703.77元，增长0.83%。2016年增加了人员工资、养老保险及职业年金。2016年全年支出5008748.89元，2015年全年支出7979673.68元，同比减少2970924.79元，降低37.23%。人员变动。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出4794879.99元，2016年初预算4692967.28元，比预算增加101912.71元，增长2.17%。增加主要原因是2016年增加了人员工资、养老保险及职业年金，但资金收入单一主要依据财政拨款。

（三）机关运行经费支出情况

克州环境监测站属于事业单位，2016年度日常公用经费经费支出831957.11元。

（六）政府采购情况

克州环境监测站政府采购计划19.64万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.47万元；实际采购19.64万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.47万元。

其他有关说明内容:无。

（四）其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计15355416.59元，其中：流动资产398708.55元，固定资产14956708.04元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆3辆，价值1373141.04元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备4台、其他固定资产价值10802227元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，机关资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

克州环境监测站与克州环保局、克州药监局、克州农牧业机械技术推广站、克州农业技术推广中心、克州住房和城乡建设局等单位在政府联合办公楼里办公。1-4楼为克州环保局：其中：1-2楼为克州监测站实验室，3楼为州监测站办公室、会议室，环境监测站为2895平方米。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年年初预算数164000元，决算数214587.10，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

专项支出名称：专用材料费

设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立

预算安排规模：16.4万元。

项目承担单位：克州环境监测站

资金分配情况：。办公用品及设备采购5万元，培训费5万元，差旅费6.4万元。

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：2016年支出214587.1元。

绩效评价情况：2016年我站的专用材料费基本上能按项目下达的内容组织实施，项目完成较好，运行保障有力，环境污染监测工作有序开展，各项效益明显，通过项目的实施，进一步提高了环境质量，群众反响较好，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2111101：指污染减排-环境监测与信息。2080505：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2110307：指污染防治-排污费安排的支出。

附件：2016年度克州环境监测站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州环境监测站.XLS

克州环境监测站

2017年5月30日