一、克州纪检委部门情况

1、主要职能。

克州纪检委主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州纪委机关负责纪委全体会议、常委会会议、各部门培训工作，组织实施机关的各类会议，负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一思想和行动。

（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定纪委工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）组织协调指导党风廉政工作。

（4）督促、检查各部门落实党风廉政的政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施，组织和推动各项工作的落实。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

克州纪委监察局机关属国家行政机关，内设办公室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、干部监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、审理室等12个部室，以及派驻第一纪检组、派驻公共资源交易中心监察室等2个机构。克州纪委监察局机关现有编制54名，其中行政编制37名，事业编制12名，工勤编制5名。现有干部职工37名，其中县级领导16名（正县级副书记4名、副县级领导12名）、科级干部14名（副主任5名、主任科员5名、副主任科员4名）、一般干部5名，工勤人员3名。离退休干部22人，离休人员2名，其中县级12名、科级4名、工勤人员4名。

人员变动原因：今年调入乌恰县1人、调入阿克陶县1人、调入州外办1人、州药监局1人、商务局1人。

（二）克州纪检委决算单位构成。

从决算单位构成看，克州纪委部门决算包括：克州纪委本级决算，无所属单位决算。

纳入克州纪检委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州纪委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州纪委2016年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本年收入19487340.38元，同比上年收入1639183.38元增加3095509元，增长18%，其中公共预算财政拨8168978.61元，同比上年5599385.81元增加2569592.8元，增长45.9%，其他收入4165359元，同比上年2126550元增加20388090元，增长95.8%。本年支出17645042.59元，同比上年12973930.851元增加4671111.65元，其中人员经费支出64493663.41元，同比上年7387893.835元减少968530.42元，减少27%，减少原因是：2016年养老并轨，退休人员工资到社保局发放，人员调出工资减少，人员经费支出要比上年减少。日常公用经费支出4787463.6元。同比上年3241648.39元增加1545815.21元，增长47.7%。

（二）收入情况说明

2016年纪检委本年收入19487340.38元，财政拨款收入15321981.38元：其中基建专项经费524元、物品服务采购100元、人员工资5527553.69元、养老保险250627.92元、职业年金236704.8元、公用经费3067094.97元，其他收入4165359元。

（三）支出情况说明

2016年支出17645042.59元，基本支出11236827.01元，占总支出的36.3%，项目支出6408215.58元占总支出的36.3%，其中基本支出中工资福利支出5331416.31元，商品和服务支出3695601.6元，（办公费1457509.03、电费27518.08元、邮电费51033.86元、取暖费124760元、差旅费1287618.83元、会费费16000元、培训费289422.5元、公务接待费59697元、劳务费59640元、工会费18313.14元、福利费47431.24元、公务用车运行维护费256658.12元）对个人和家庭的补助支出1117947.1元（抚恤金172234元、离休费213357.9元、生活补助127450元、奖励金79590元、住房公积金348577元、采暖补贴102000元、其他对个人和家庭的补助支出74738.2元），其他资本性支出1091862元（办公设备购置电脑、打印机等等287562元、专用设备购置电梯、谈话系统804300元）。按功能科目分类：2011101行政运行18481491.66元；2011199其他纪检监察事务支出：2056715.76元；2050201学前教育：10400元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出655064.94元。

（四）结转结余情况说明

年末结转和结余情况说明：2016年年末结转和结余余额为9323513.37元；（其中包括养老保险50980元，基建专项结余524元、援疆资金1508222.74元、廉政学会456848元、州组织部拨30元、江苏前指指挥部及省政协等拨465967.08元，行政运行结余1301495.45元）

　　（五）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算316355.12元，比上年增加98702.09元，增长45.35%，原因是严格执行中央及自治区八项规定。2016年度纪检委承担更多更重要的工作任务，到三县一市督查检查多，以及到各县（市）检查党风廉政建设和案件办理及年底考核工作，车辆已陈旧，修理费增加，燃油费增加等,公用车运行维护费只增不减。。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费256658.12元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费256658.12元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费59697元。具体是：国内公务接待支出59697元，主要是接待自治区纪委人员、江苏、江西纪委及各县（市）纪委工作人员等。国内公务接待65批次， 1193人次。

会议费支出16000元、培训费支出99422.5元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入19487340.38元，2015年全年收入16391831.38元，同比增加3095509元，增加18.88%。原因是主要是新增专项资金和人员经费。2016年全年支出17645042.59元，2015年全年支出12973930.85元，同比增加4671111.74元，增长36%。原因是主要是新增专项资金和人员经费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出15137721.51元，2016年年初预算8168978.61，比预算增加6968742.9元，增长85.31%。主要是新增专项资金和人员经费，2016年8月起晋升及补发中央艰苦边远津贴补贴，2016年7月起执行新的工资标准补发。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度州纪检委机关运行经费支出2381892.52元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计28604111.44元，其中：流动资产16384817.94元，固定资产3669300.66元，其中：房屋2134平方米，价值822275.66元，共有车辆6辆，价值1472845元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台、其他固定资产价值1374180元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，项目支出决算6408215.58元。2015年度，涉及项目支出决算274.44万元。为了更好地开展工作，我委投入大量资金，严格落实中央纪委、国家监委，自治区纪委、监委对办案安全的各项要求，加强办案中心软硬件设施建设，集中购置办公室家具，安装办案谈话系统，安装铝合金门窗。为了确保执纪审查。为调查安全有序开展提供有力保障。

　　七、政府采购情况

州纪委检委政府采购计划30元，其中：政府采购货物支出30 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元，实际采购28.76元, 其中：政府采购货物支出28.76 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、其他有关说明内容：无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州纪委监委和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指单位行政运行一般公共服务支出。201（类）11（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险。

附件：2016年度克州纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls
    新疆克州纪律检查委员会.xls

（此件公开发布）