2016年克州人影办部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2017-07-10 02:07	阅读	1

2016年本单位部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室。为了规范各预算单位部门决算公开工作，同时也因为部门决算公开是政府信息公开的重要内容，是深化预算管理制度改革的核心要求，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向，是各级政府应尽的职责，做好部门决算公开工作，有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效益。结合本单位实际，现将2016年度部门决算报表情况做如下说明：

一、单位基本情况。

（一）部门职能

克州人影办人员的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

（二）机构及人员情况

根据自治州机构编制委员会《关于成立克州人工影响天气工作办公室的通知》（克党编〔2013〕7号文件）精神，2013年成立了克州人工影响天气工作办公室（以下简称州人影办），核定全额事业编制3名，机构规格科级单位，业务归口克州气象局管理。现有在职职工3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人影办部门决算包括：克州人影办部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州人工影响天气工作办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

克州人工影响天气工作办公室

本级

三、克州人影办2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年单位总收入362433.55元，其中年初财政预算拨款收入285011.95元，年中人员工资的调整而增加财政预算77421.6元，占总收入100%，无其他收入，上年结转工会福利费2259.26。本年度决算支出364692.81元，全部为基本支出。

2016年总收入与2015年总收入相比增加120654.45元，增加49.9%，2016年总支出与2015年相比增加125172.97元，增加52.26%。

（二）、部门收入情况说明

2016年全年单位总收入362433.55元，其中年初财政预算拨款收入285011.95元，年中人员工资的调整及机关事业单位养老保险缴费增加财政预算77421.6元。

（三）、部门支出情况说明

2016年总支出364692.81元，其中工资福利支出309963.6元（基本工资59690.28元，津贴补贴139073.52元，奖金5886元，社会保障缴费9416.04元，机关养老缴费95897.76元），商品服务支出21973.21元（办公费6082元，印刷费4625元，邮电费1933元，差旅费4560元，工会经费1704.72，福利费3068.49元）；对个人和家庭补助22956元（住房公积金18756元，取暖补贴4200元）；其他资本性支出9800元，为购置办公设备。

四、部门结转结余情况说明

2016年部门决算无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度本单位无“三公”经费。

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是等其他。国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入362433.55元，2015年全年收入241779.10元，同比增加120654.45元，增长49.9%。2016年全年支出364692.81元，2015年全年支出239519.84元，同比增加125172.97元，增长52.26%。原因是职务晋升、调资等各种原因。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出364692.81元，2016年初预算285011.95元，比预算增加79680.86元，增长27.96%。原因是：本年人员工资调整及机关事业基本养老保险缴费支出增加，上年结转工会费、福利费。

七、政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划100000元，其中：政府采购货物支出100000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购9800元，其中：政府采购货物支出9800元、政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费31773.21元主要用于保障单位基本运转所产生的各项费用，主要支出为办公费6082元，印刷费4625元，邮电费1933元，差旅费4560元，工会经费1704.72元，福利费3068.49元，办公设备购置费9800元。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计14813元，其中：流动资产5013元，固定资产9800元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆0辆，价值0元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值9800元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出0元。克州人影办全面推进部门预算绩效管理工作，健全了绩效指标体系，将绩效目标管理与预算安排有机结合，实现绩效目标为改进本单位管理和编制以后年度预算的依据。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、克州人影办2016年部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表