2016年克州知识产权局单位决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、单位设置情况

（一）基本情况

1、克州知识产权局单位主要职能：开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。

(二)机构情况

克州科技局内设一个副县级，下属事业单位。克州知识产权局为独立核算事业单位。

(三)人员情况

编制人数 8人，其中：副县级1人，2个管理岗位（正科2人）副科待遇2人，科员1人，年底实有人数6人。

从决算单位构成看，克州知识产权局部门决算包括：克州知识产权局本级部门决算。

纳入克州知识产权局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州知识产权局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州知识产权局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计110.46万元，其中：全年财政拨款收入107.46万元，占全年收入的97%，其他收入3万元，占全年收入的3%。年末结转和结余0.93万元。

2、2016年全年支出合计109.53万元，其中：基本支出 109.53万元，人员经费支出99.85万元，日常公用经费支出 9.68万元；

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.36万元；2011401行政运行支出82.18万元。

按支出经济分类，工资福利支出93 万元，商品和服务支出 8.86 万元，对个人和家庭的补助支出 6.85 万元，其他资本性支出0.82万元。

二、部门收入情况说明

本年收入110.46万元，同比上年增加36.85万元，增加50.07%,其中公共预算财政拨款107.46万元,同比上年增加38.15万元,增加55.05%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增加原因是：工资上调及8月份后职工参加社会养老保险。

（2）人员经费减少原因是：工资上调及8月份后职工参加社会养老保险。

三、部门支出情况说明

2016年支出109.53万元,同比上年79.98万元，增加29.56万元,增加36.96%,其中：人员经费支出99.85万元,同比上年65.85万元，增加34万元, 增加51.65%；日常公用经费支出9.68万元,同比上年14.13万元减少4.45万元，减少31.49%。

原因分析：人员经费支出增加是因为工资上调及8月份后职工参加社会养老保险。

日常公用经费等支出增加是因为业务资金不足,压缩开支。

四、部门结转结余情况说明:年末结转和结余0.93万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明：

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.14万元，比上年增加1.14万元，增长100%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.14万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，人0次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明：

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入110.46万元，2015年全年收入73.6万元，同比增加36.85万元，增长50.07%。2016年全年支出109.53万元，2015年全年支出79.98万元，同比增加29.56万元，增长36.96%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出106.61万元，2016年年初预算73.49万元，比预算增加33.12万元，增长45.06%。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州知识产权局机关运行经费支出6.76万元，

为事业单位，无机关运行经费。

其他有关说明内容。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1.75万元，其中：流动资产0.93万元，固定资产0.82万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值0.82万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州知识产权局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效管理工作开展情况。

六、政府采购情况

克州知识产权局单位政府采购计划0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门国有资产占用情况说明

2016年资产总计1.7万元，较上年增加1.7万元, 增加99.9%,其中固定资产0.82万元,比上年增加0.82万元,增加100%。截至2016年12月31日本部门共有1辆车，（但没有车辆编制，因此车辆没有计入固定资产，财政也没有预算车辆运行费 ）固定资产增加原因是：2016年增加了价值0.82万元的固定资产 。

2016年全年收入110.46万元。主要用于人员及公用经费。人员经费支出中主要包括工资、年终奖金及社会保障费支出；公用经费主要包括办公费、水电费。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况

2016年部克州知识产权局严格执行了，“收支两条线”的财务管理制度《行政事业单位会计制度》，基本上做到了专款专用，本着勤勤俭节约的原则，最大限度控制资金使用，圆满完成州党委，政府等相关部门年初签订的目标责任书及安排的其他各项任务，2016年资金保证了我单位基本日常运行，为我州知识产权事业提供了保障，2017年我单位将继续本着勤俭、节约、公开、透明、务实、廉政的原则，在严格控制各项支出的基础上，最大限度的支持各项工作，为我州的知识产权事业和经济发展添砖加瓦，切实发挥处财政资金最大化作用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

克州知识产权局贯彻实施国家有关知识产权及专利的法律、法规、方针、政策，制定自治州知识产权及专利工作发展规划并组织实施；组织协调知识产权保护工作，负责本地区知识产权纠纷的调处、假冒专利行为的行政执法工作；负责本地区专利普及、宣传、培训工作；承担政府委托的专利事务；负责本地区知识产权管理工作；完成上级交办的其他工作；开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。

附件：新疆克州知识产权局.XLS

2016年度克州知识产权局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）