2016年克州科技交流中心单位决算说明

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、克州科技交流中心单位主要职能：

1、开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；

2、加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；

3、坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；

4、建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。

（二）机构设置情况

克州科技交流中心是科技局内设1个职能科（室），下属事业单位。克州科技交流中心为独立核算事业单位。

（三）人员情况

编制人数 4 人，其中：1个管理岗位（正科1个人），专业技术岗2名（专业技术岗位九级1个，专业技术岗位十一级1个），工勤岗1名。2016年末在职人数 4 人，离退休 9 人。

从决算单位构成看，克州科技交流中心部门决算包括：克州科技交流中心本级部门决算，无所属单位部门决算。

纳入克州科技交流中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州科技交流中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州科技交流中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计93.23万元，其中：全年财政拨款收入71.23万元，占全年收入的76.4%，上级补助收入22万元，占全年收入的23.59%。年末结转和结余0.29万元。

2、2016年全年支出合计84.26万元，其中：基本支出 84.26万元，人员经费支出69.45 万元，日常公用经费支出14.8万元；

2016年年底单位在编职工4名，离退休 9人。

二、部门收入情况说明

本年收入93.23万元，同比上年减少98.46万元，减少51.37%,其中公共预算财政拨款71.23万元,同比上年减少116.46万元,减少62.05%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款减少原因是：今年减少了11名职工（10人调出科技局，1人调出兴州办）所以今年经费比去年少，退休人员从2016年8月份起从社保上发工资。

（2）人员经费减少原因是：今年减少了11名职工（10人调出科技局，1人调出兴州办）所以今年经费比去年少。

三、部门支出情况说明

2016年支出84.26万元,同比上年206.47万元，减少122.22万元,减少59.19%,其中：人员经费支出69.54万元,同比上年184.37万元，减少114.92万元, 减少62.33%；日常公用经费支出14.8万元,同比上年22.1万元减少7.3万元，减少33.01%。

原因分析：人员经费支出减少是因为今年减少了11名职工（10人调出科技局，1人调出兴州办）所以今年经费比去年少，2016年8月南疆工作补贴和交通费以外经费纳入社保局发放。

日常公用经费等支出减少是因为2016年是因为人员减少11人，2015年11个人调出科技局。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.89万元；2060499其他技术研究与开发支出56.36万元。

按支出经济分类，工资福利支出 56.11 万元，商品和服务支出14.8 万元，对个人和家庭的补助支出13.34万元。

四、部门结转结余情况说明:年末结转和结余0.29万元（职业年金）。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，上年相比无变化。；公务用车购置及运行维护费支出0万元，上年相比无变化。公务接待费支出0万元，上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州科技发展研究所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

我单位2016年无会议费和培训费的支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入93.23万元，2015年全年收入191.69万元，同比减少96.46万元，降低51.37%。2016年全年支出84.26万元，2015年全年支出206.47万元，同比减少122.22万元，降低59.19%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出70.93万元，2016年年初预算92.52万元，比预算减少21.59万元，降低23.33%。主要是人员调出，经费减少。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出14.81万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计68.82万元，其中：流动资产10.65万元，固定资产58.18万元，其中：房屋235平方米，价值21.62万元，共有车辆1辆，价值20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值16.56万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、政府采购情况

克州科技交流中心单位政府采购计划12万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元；实际采购5.97万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。增减变化的主要原因是：在经费支出中严格按照中央八项规定，预算法来控制支出。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州科技交流中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州科技交流中心.XLS

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