第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）主要职能:

自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

（二）机构情况:

内设办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部5个科室，下设残疾人康复就业综合服务中心。

(三)人员情况:

现有工作人员21人，其中县级干部3人，科级干部6人；一般干部 5人；事业单位管理岗位5人； 工勤2人。

（四）国有房屋及车辆情况：

目前办公场所，已被征收，暂时在原办公场所办公，中央预算内投资克州残疾人康复中心项目已开工建设。

有公务用车3辆车。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州残联决算包括：克州残疾人联合会本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州残疾人联合会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州残联2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州残联2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入730.60万元，其中财政款拨款基本收入299.13万元，项目收入 400.95万元， 彩票公益金项目收入30.52万元。

按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.82万元；2081101行政运行251.71万元；2081104残疾人康复69.18万元；2081105残疾人就业和扶贫150万元；2081199其他残疾人事业支出836.40万元。按经济分类科目，工资福利支出245.26万元，商品和服务支出323.51万元，对个人和家庭的补助37.03万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出755.75万元，其他资本性支出4.36万元。

2016年总支出为1365.94万元，其中基本支出为302.54万元，项目支出1055.58万元，彩票公益金支出7.82万元。

2016年本级财政拨款小于2015年数，主要是2015年中央通过财政下拨了1000万元基本建设资金，2016年支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金及残疾人康复中心中和大楼开工支出第一次付款。

二、 部门收入情况说明

2016年单位总收入730.60万元，其中财政款拨款基本收入299.13万元，项目收入 400.95万元， 彩票公益金项目收入30.52万元。

三、 部门支出情况说明

2016年总支出为1365.94万元，其中基本支出为302.54万元，项目支出1055.58万元，彩票公益金支出7.82万元。

按功能分类科目，2081104残疾人康复支出69.18万元；2081105残疾人就业和扶贫支出150万元；2081199其他残疾人事业支出836.4万元；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出7.83万元。按经济分类科目：工资福利支出:0万元，商品和服务支出303.29万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出755.76万元，其他资本性支出4.36万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转资金总数1043.45万元。其中：康复经费73.6万元，主要用于残疾人各项康复及预防残疾；职业技能培训费10万元用于残疾人职业技能培训；残疾人就业保障金结余16.73万元，用于残疾人培训，慰问等；残疾人康复中心基建经费结余710.24万元；彩票公益金结余230.52万元，其中200万元康复中心购买设备款，30.52万元脑瘫儿童康复及无障碍改造项目，因年底到账来不及支出；2.36万元财政拨的职业基金结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.97万元，比上年增加0.65万元，增长12.35%，增加原因是预存下一年度油料费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.9987万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.9987万元。主要用于加油，车辆保险，车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.9769万元。具体是：国内公务接待支出1.9769万元，主要是自治区残联调研组，江苏援疆对接考察组等。克州残联国内公务接待13批次，90人次。

会议费2.0631万元、培训费支出26.5816万元。

与预算相比情况与决算数据一致。

六、政府采购情况

2016年单位政府采购计划 12.69万元，其中：政府采购货物支出12.69 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元：实际采购 12.69 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、部门预算执行情况分析说明

收入支出预算执行情况

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入703.6万元，2015年全年收入1675.04万元，同比减少944.44万元，降低56.38%。减少变化的主要原因是：2015年中央下拨康复中心基建款1000万元及自治区残联下拨了康复中心购买设备款。2016年全年支出1365.94万元，2015年全年支出539.34万元，同比增加826.60万元，增加153.26%。增加原因残疾人康复中心易开功，已支出第一次付款744万元及其他支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1360.17万元，2016年年初预算408.73万元，比预算增加951.43万元，增长232.78%。主要是增加了人员工资及养老及职业年金。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州残联单位机关运行经费支出14.45万元，与上年同期相比减少6.21万元，降低75.27%。原因：压缩经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1354.88万元，其中：流动资产1239.89万元，固定资产114.99万元，其中：房屋55（平方米），价值3万元，共有车辆3辆，价值67.13万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值44.85万元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州残联单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

资产情况说明，2016年克州残联固定资产增加，银行存款及年末结余比上年减少，负债比上年增加，原因施工单位缴纳履约保证金。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年项目资金支出1063.40万元。年初预算数80万元。财务预算工作严格执行《预算法》各项规定，基本上做到了专款专用，本着勤俭节约的原则，最大限的控制资金使用，圆满完成州党委、政府等相关部门年初签订的目标责任书及安排的其他各项任务，单位在资金紧，任务重的前提下，本着勤俭节约、开源节流的原则精打细算的花每一分钱，确保了每项工作都能顺利完成。

1、残疾人康复工作

2016年实施白内障复明手术100例；给低视力儿童装配助视器21例；给170名残疾人发放了232台助视器；验配助听器150个；给肢体残疾人安装假肢9例；发放代步轮椅120辆，用品用具供应67件；给50名精神病人每人发放服药补助,共计2.5万元；给在阿克苏、喀什地区康宁医院住院治疗的40名精神病患者，每人补助住院费4000元，共计16万元；为11名精神病患者补助康复经费5.5万元；肢体残疾人康复90名，补助康复经费7.8万元；花费32万元为25名脑瘫儿童进行康复治疗。

2、残疾人就业工作,残疾人就业194名，其中集中就业59名、个体就业62名、按比例就业15名、灵活就业和居家就业57名、与人社部门审批新建州级残疾人就业基地5个、县级残疾人扶贫就业基地10个，安排残疾人就业135人。2016年全州征收残疾人就业保障金300多万。

3、残疾人教育工作,残疾学生高考录取工作，27名学生和35名残疾人子女考入高等院校。4名学生当场通过了新疆残疾人职业中专学校面试，获得录取通知书。举行2016年残疾大学生“爱心天使”助学金发放仪式，为34名残疾大学生发放“爱心天使”助学金9.7775万元；

4、残疾人社会保障及扶贫工作,“阳光家园计划”完成发放托养资金138.6万元。“万村千乡市场工程”项目补贴25名残疾人，合计25万；“光明工程”20万元，40台太阳能移动电源。

利用元旦、春节、“爱耳日”、“全国助残日”、肉孜节、古尔邦节等重大节日期间，积极开展扶残助残慰问活动，为阿图什市及对口帮扶点、“访惠聚”活动驻村点、自主创业残疾人及特困、贫困残疾人110户送去面粉、大米、清油及慰问金近3.2万余元。“八一”慰问军民共建点依达良边防派出所，送去慰问金2000元。

5、宣传文体工作,全国助残日期间，发放宣传材料350余份。组织15名残疾演员参加了自治区举办的第五届文艺汇演，获得了优秀组织奖。全面完成《克州残疾人事业志》的编纂工作，等待印刷。

6、残疾人维权工作,2016年新办理残疾人证1658个。2016年接待来信来访150多人次，解决交通费、食宿费及困难补助4000多元。给阿克陶县重度肢体残疾人补助肢体康复经费1万元。给461名贫困残疾人发放残疾人机动车燃油补贴，共计92200元，为25名残疾人发放了新疆残疾人机动车免费停放标示牌。

7、组织建设工作,举办克州残疾人基本服务状况和需求信息动态更新及乡镇、街道残联干部业务培训班，各县市残联领导、乡镇、街道残疾人工作者40余人参加培训。

八、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州残疾人联合会.XLS

（此件公开发布）