2016年克州粮食局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2017-07-10 01:07	阅读	1

第一部分部门单位概述

（一）基本情况。

1．主要职能:

克州发改委（粮食局）的主要职责是研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

2．报表类型:单户表；预算管理级次：地市本级，一级预算单位；单位性质：事业单位；经费供给方式：工资性支出实行实拨制支付，公用经费实行授权支付；会计核算：单位执行事业单位会计制。

3．人员情况: 克州机构编制委员编制人数批复8人;实有3人。

2016年12月31日实有人数37人,其中:编内在岗人员7人（在职干部3人、遗属4人）；离休人员1人；退休人员29人（包括财政代发工资企业退休人员）。

2016年度财政供养人员（基本支出）37人，其中：在职人员7人,离休人员1人，退休人员27，财政代发工资企业退休人员2人；

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州粮食局部门决算包括部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州粮食局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州发改委（粮食局）

第二部分克州发改委（粮食局）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州发改委（粮食局）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

全年部门决算收入2,203,475.25元，相比与本年预算收入减少600388.94元，减少21.4%，主要原因2016年8月份执行养老并轨。退休人员工资纳入社保。

全年部门决算支出2429639.43元，相比与本年预算支出2,803,864.19减少374206.76元，减少13%。主要原因是主要原因2016年8月份执行养老并轨，退休人员工资纳入社保、人员调出等原因。

基本支出情况：全年部门决算基本支出2429639.43元，相比与本年预算支出2,803,864.19减少374206.76元，减少13%。主要原因是主要原因2016年8月份执行养老并轨，退休人员工资纳入社保、人员调出等原因。

二、部门收入情况说明：

全年部门决算收入2,203,475.25元，相比与本年预算收入减少600388.94元，减少21.4%，主要原因2016年8月份执行养老并轨。退休人员工资纳入社保。

三、部门支出情况说明：

全年部门决算支出2429639.43元，相比与本年预算支出2,803,864.19减少374206.76元，减少13%。主要原因是主要原因2016年8月份执行养老并轨，退休人员工资纳入社保、人员调出等原因。基本支出情况：全年部门决算基本支出2429639.43元，相比与本年预算支出2,803,864.19减少374206.76元，减少13%。主要原因是主要原因2016年8月份执行养老并轨，退休人员工资纳入社保、人员调出等原因。

按功能科目分类，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出980094.45元，2220101行政运行支出1449544.99元。

按经济科目分类，工资福利支出1611317.07元，商品和服务支出426578.1元，对个人和家庭的补助391744.26。

四、部门结转结余情况说明

本单位2015年结余行政运行经费281156.41元，2016年结余54992.23；其中经费结余46965.83元；职业年金结余8026.4元。其中粮库建设费（22204030）20900元，2080505款项养老支出8026.4元，行政运行经费26065.83元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算21600元，比上年减少9867.74元，降低31.36%，降低原因是厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16600元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16600元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费5000元。具体是：国内公务接待支出5000元，主要是上级检查工作。国内公务接待10批次，45人次。

会议费、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2203475.25元，2015年全年收入3885084.79元，同比减少1681609.54元，降低43.28%。。增减变动主要原因是人员变动（2人调出）、退休人员工资纳入社保等原因减少。

2016年全年支出2429639.43元，2015年全年支出3603928.38元，同比减少1174288.95元，降低32.58%。。增减变动主要原因是人员变动（2人调出）、退休人员工资纳入社保等原因减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2429639.43元，2016年初预算2803864.19元，比预算减少374224.76元，降低13.35%。增减变动主要原因是人员变动（2人调出）、退休人员工资纳入社保等原因减少。

七、政府采购情况

2016年度政府采购计划31600元，其中：政府采购货物支出31600元、政府采购服务支出0元、政府采购工程支出0万元、；实际采购26974.97元，其中：政府采购货物支出26974.97元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费合计426578.1元，其中：2016年本单位履行一般行政管理职能，维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计426578.1元。比2015年减少203316.56元，32.27%，因退休人员纳入社保，较2015年度略有减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计5339306.8元，其中：流动资产170492.73元，固定资产5168814.07元，其中：房屋10132.43平方米，价值3747868.26元，共有车辆1辆，价值161700元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台、其他固定资产价值735204.31元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，机关资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

无项目支出。无部门预算绩效管理工作。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是财政当年拨付的绩效奖励金，精神文明奖，自治区拨的粮食工作经费。

上年结转和结余：2016年度支出预算未完成，结转到2017年继续使用的资金，主要是自治区拨的粮食工作经费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。