第一部分 单位概述

一、单位基本情况

（一）工作职能

克州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

（二）机构及人员情况

机构情况：我单位设4个科室，分别为：办公室、防疫监督科、检疫监督科、兽药饲料监督科。人员编制16名，2016年末实有人数19人，其中干部13人，工勤人员1人，退休人员5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州动物卫生监督所部门决算包括：克州动物卫生监督所部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州动物卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州动物卫生监督所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州动物卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年总收入2486790.68元，其中财政拨款收入（含财政拨专项）2356790.68元，占总收入的94.8%；上级补助收入30000元，占总收入的1.2%；其他收入100000元，占总收入的4%。2016年总支出2407055.51元，其中基本支出2150278.51，占总支出的89.3%；项目支出256777，占总支出的10.7%。

2016年总收入与2015年总收入相比减少760688.56元，减少了23.42%，减少主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放；2016年总支出与2015年总支出相比减少661540.83元，减少了21.56%，减少主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放以及人员经费的减少。

二、收入情况说明

全年部门决算总收入2486790.68元，其中：本年财政拨款收入2356790.68元，通过财政、上级部门等渠道形成的其他收入100000元，上级补助收入30000元。

财政拨款收入包括：1、社会保障和就业支出财政拨款252057.86元；2、行政运行财政拨款1844732.82元；3、财政拨动物防疫体系建设补助资金260000元。

其他收入具体来源如下：州畜牧局拨动物防疫工作经费100000元。

上级补助收入30000元。

三、支出情况说明

2016年全年经费支出2407055.51元；其中工资福利支出1538470.75元（包括基本工资325941.01元；津贴840127.28元，奖金34121元；社会保障缴费86223.6元，机关单位基本养老保险缴费252057.86元）；商品和服务支出399235.90元（包括办公费207211.74元；印刷费28374元；电费6344元；水费3250.65元；邮电费3287.39元；取暖费1000；差旅费57791元；维修费2586元；公务接待费4867元；工会经费5824.87元；福利费13690.64元；公务用车运行维护费34008.61元；其他商品服务支出30000元）；对个人和家庭补助460348.86元（包括抚恤金171756元；生活补助61940元；住房公积金112668元；采暖补贴20200；其他对个人和家庭补助支出93784.86元）；其他资本性支出9000元（包括办公设备购置费9000元）。

支出按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出252057.86元，2130101行政运行支出1832677.26元，2130108病虫害控制28777元，2130110执法监管228000元，2130199其他农业支出65543.39元。

四、结转结余情况说明

1、基本支出结转：64751.15元（包括职业年金结余1555.56元；自治区拨疫苗款30000；未发放的驻村工作组生活补助10500元；2015年州畜牧局拨动物防疫经费结余22695.59元）。

2、项目支出结余：434714元。（其中2014年财政拨动物防疫体系建设补助资金103491元，2016年财政拨动物防疫体系建设补助资金231223元，州畜牧兽医局下拨的防疫工作经费100000元）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算33750.61元，比上年增加9156.61元，增长37.23%，增加原因是群众工作增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费30383.61元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30383.61元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费3367元。具体是：国内公务接待支出3367元，主要是用于组织培训、接待自治区检查工作组等支出。国内公务接待5次，10人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2486790.68元，2015年全年收入3247479.24元，同比减少760688.56元，降低23.42%。2016年全年支出2407055.51元，2015年全年支出3068596.34元，同比减少661540.83元，降低21.56%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等；无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等；年初预算对支出费用估计不足等。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2341512.12元，2016年年初预算1978013.04元，比预算增加363499.08元，增长18.38%。主要是其中人员经费增加86722.08元，日常公用经费增加20000元，行政事业类项目支出增加256777元。

七、项目资金使用情况说明

2016年本单位项目支出决算256777元，其中执法监管228000元，主要用于动物产品安全及售药监管行政执法工作；病虫害控制28777元，主要用于开展动物防疫，动物及动物产品检疫监督等工作。

八、政府采购情况说明

2016年我单位政府采购计划147400元，其中：政府采购服务支出27800元；政府采购工程支出0元；政府采购货物支出119600元;实际采购147400元，其中：政府采购货物支出119600元、政府采购服务支出27800元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出95515.51元，主要是用于为完成本单位各项本职工作。

与上年机关运行经费77361.05元相比，增加1.81万元，增长23.47%，主要原因是群众工作导致公务用车的次数增加，单位公务接待任务增加等。

（二）国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计1406585.85元，其中：流动资产635276.49元，固定资产771309.36元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值379364元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值391945.36元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

1.2016年自治区拨执法监管专项资金，支出22.8万元，用于动物产品安全和兽药监管等行政执法工作。

2.2016年自治区拨动物防控体系建设补助专项资金，支出2.88万元，用于开展动物防疫，动物及动物产品检疫监督等工作.

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2130101：指行政运行。2130108：病虫害控制。2130199：其他农业支出。

附件：2016年度克州动物卫生监督所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州动物卫生监督所.XLS

(此件公开发布）