第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能: （一）根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织克州经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织或参与全州大型的招商引资活动，做好全州国际招商引资的促进工作；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在新疆设立的代表机构以及外国在疆成立商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。

（三）根据中国贸促会和自治州人民政府授权，协调、管理自治州出国举办经济贸易展览会；代表克州出国举办经济贸易展览会、洽谈会；代表克州叁加国际展览局的活动，组织克州企业叁加国际经贸展览会；叁加自治区贸促会在国外和境内举办的各种展览活动；负责安排或主办国外来克州经贸展览会及其他经贸展览会；审批克州贸促系统在自治州境内举办的对外经济技术展览会。

（四）出具出口商品原产地和代办人不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进出口货物海关单证册（ATA）的出证和担保工作；调解涉外经济贸易中的纠纷，代理和办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务；受理有关涉外工业产权，知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

（五）宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例；推介克州投资环境、合作项目及出口产品，开展国内外经贸状况，企业资信的调查研究；进行经贸信息的收集，整理、传递和发布工作；组织中外经贸界的信息交流和贸易活动；承办克州对外招商及经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。

（六）负责对各县、市有关涉外商会、协会以及会员企业的协调、指导、联系和服务工作；为会员企业和其他企业提供服务；审核和办理有关出国人员（团组）证件等；监督指导所属单位的财务工作；承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。

（七）办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州贸促会人民政府授权或交办的其它工作。

（二）机构情况: 独立编制机构1个。

(三)人员情况: 克州机构编制委员编制人数批复6人;实有6人。其中参照公务员法管理人员6人。

2017年12月31日实有人数6人,其中:编内在岗人员6人；

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州贸促会部门决算包括：克州贸促会本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州贸促会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州贸促会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入95.15万元,与上年相比，增加1.73元，增长1.85%，支出94.59万元,与上年相比，减少1.17元，增长1.25%，结余0.55元。与上年相比，增加100%。2015年度无结余。增减变化主要原因是：主要原因2016年10月份人员调入。退休人员工资纳入社保。

2016年预算收入93.81万元，实际财政拨款收入95.15万元，较预算增加1.34万元，增长1.4%，主要原因2016年10月份人员调入。退休人员工资纳入社保。

无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计95.15万元，其中：财政拨款收入95.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年预算收入93.81万元，实际财政拨款收入95.15万元，较预算增加1.34万元，增长1.4%，主要原因2016年10月份人员调入。

无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计94.59万元，其中：基本支出94.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。按功能科目分类,2012901行政运行支出75.55万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.04万元;按经济分类,工资福利支出63.78万元,商品服务支出14.29万元,对个人和家庭的补助16.53万元.

2016年预算收入93.81万元，实际财政拨款收入95.15万元，较预算增加1.34万元，增长1.4%，主要原因2016年10月份人员调入。

四、部门结转结余情况

2016年末结转结余5577.4元。与上年相比，增加（减少）0元，增长100%。2015年度无结余。其中财政拨款结转结余5577.4元。与上年相比增5577.4元，增长100%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.60万元，比上年减少0.68万元，下降29.82%，下降原因是按照国家要求压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州贸促会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.10万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.5万元。具体是：国内公务接待支出0.5万元，主要是县市培训费等。克州贸促会国内公务接待1批次，40人次。

会议费支出0.21万元、培训费支出0.16万元只要用于县市会议及培训。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入95.15万元，2015年全年收入93.42万元，同比增长1.72万元，增加1.85%。2016年全年支出94.59万元，2015年全年支出93.42万元，同比增加1.17万元，增长1.25%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出94.59万元，2016年年初预算93.81，比预算增加0.78万元，增长0.83%。主要是县市培训经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州贸促会单位机关运行经费支出14.28万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计30.54万元，其中：流动资产2.30万元，固定资产28.23万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值25.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值2.91万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州贸促会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目.

八、其他有关说明内容：无

九、政府采购情况

克州贸促会政府采购计划4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

附件：新疆克州贸易促进委员会.XLS

2016年度克州贸易促进委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）