2016年克州农机安全监理所部门决算公开的说明

来源	克州财政局	发布时间	2017-07-10 01:07	阅读	1

2016年本单位部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室。为了规范各预算单位部门决算公开工作，同时也因为部门决算公开是政府信息公开的重要内容，是深化预算管理制度改革的核心要求，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向，是各级政府应尽的职责，做好部门决算公开工作，有助于促进党政机关厉行节约，改进工作作风，加强反腐倡廉建设；有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效益。结合本单位实际，现将2016年度部门决算报表情况做如下说明：

一、州农机安全监理所基本情况

（一）州农机安全监理所工作职能主要职能

一，主要职责任务

1、负责全州农业机械的安全监督管理工作：

（1）负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作；

（2）负责农业机械的年度检验工作；

（3）负责农业机械的异动登记工作；

（4）负责农业机械的档案管理工作。

2、负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作：

（1）负责驾驶操作人员的考试、发证工作；

（2）负责驾驶操作人员年度审验工作；

（3）负责驾驶操作人员的档案管理工作；

（4）负责驾驶操作人员的异动登记。

3、负责农业机械事故处理：

（1）负责农业机械事故现场处理；

（2）负责农业机械事故调查取证工作；

（3）负责农业机械事故机具检验鉴定工作；

（4）负责农业机械事故责任认定；

（5）负责农业机械事故损害、赔偿的标准计算工作。

4、负责农业机械强制报废工作；

5、负责农业机械田检路查违章处罚工作；

6、负责农业机械安全宣传教育工作；

7、负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校（班）培训条件的审查评分工作；

8、负责全州农机安全监理员培训与考核，并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批；

9、负责监督检查全州农机安全监理执法工作；

10、负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结；

11、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

（二）州农机安全监理所内设机构情况

克州农机安全监理所独立核算正科级单位，编制人数22人，其中：参照公务员编制22人。2016年末在职人数20人，退休5人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，州农机安全监理所2016年度部门决算，属于克州本级部门决算，无所属单位决算。

纳入克州农机安全监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州农机安全监理所单位	参照公务员

三、克州农机安全监理所2016年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入2897799.09元，其中财政拨款收入2807799.09元，占总收入96.89%,其他收入90000元，占总收入了3.11%。本年度部门决算总支出2967195.32元，其中：基本支出2790813.69元，项目支出176381.63元。

2016年总收入与2015年总收入相比增加178985.07元，上升6.58%，其中财政拨款收入增加88985.07元，上升3.27%，原因：2016年职工工资调整两次。

2016年总支出与2015年相比增加248381.3元，上升9.14%，其中财政拨款支出增加248381.3元，上升9.14%，其主要原因一是2016年职工工资调整两次，二是新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统26万元。

（二）部门收入情况说明

全年部门决算总收入2897799.09元、本年预算收入2564047.99元其中：本年预算财政拨款收入2564047.99元。

（三）部门支出情况说明

2016年全年经费支出2967195.32元；

1、基本支出情况：工资福利支出2205383.19元（包括基本工资564094.12元；津贴1002419元，奖金34917元；社会保障缴费102039.43元，机关单位基本养老保险缴费501913.64元）；日常公用经费226026.5元（包括办公费42879.03元，印刷费120元，水费1285.05元，电费6737元，邮电费15958.29元，公用取暖费7770元，物业管理费3000元，差旅费23043元，维修费5863元，培训费8893元，公务接待费4857元，劳务费27090元，工会经费9352.01元，福利费16001.02元，公务用车运行维护费36424.24元，其他商品服务支出16753.86元）；对个人和家庭补助230704元（包括生活补助12880元；医疗费690元；住房公积金150101元；采暖费35000；其他对个人和家庭补助支出32033元），其他资本性支出128700元（包括办公设备购置费24000元，公务用车购置104700元）；

2、项目支出情况：

日常经费支出31305元（差旅费10855元；劳务费20000元；公务用车运行维护费450元）。其也资本性支出145076.63元（专用设备购置90000元；公务用车购置55076.63元用于购置拖拉机驾驶员考试车）。

（四）部门结转结余情况说明

2016年底结余35303.77元,其中基本结余21685.4元(职业年金),项目结余13618.37元(农机局补助农机购置补贴项目资金).

（五）部门“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算195981.24元，比上年增加156076.92元，增长391.13%，原因：新购入拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费191124.24元,其中，公务用车购置154700元，公务用车运行维护费36424.24元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为3辆。

公务接待费4857元。具体是：国内公务接待支出4857元，主要是培训费。国内公务接待17批次，17人次。

会议费0元、培训费支出8893元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

（六）部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2897799.09元，2015年全年收入2718814.02元，同比增加178985.07元，增长6.58%。2016年全年支出2967195.32元，2015年全年支出2718814.02元，同比增加248381.30元，增长9.14%。人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2890813.69元，2016年年初预算2564047.99元，比预算增加326765.7万元，增长12.74%。主要是进一步加大了群众工作的投入力度及给三县一市拨工作经费。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（七）政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购28.1万元，政府采购计划28.1万元，其中：政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购货物支出28.1万元;实际采购27.37万元，其中：政府采购货物支出27.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年列支机关运行经费共计354726.5元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，所产生的办公费42879.03元，印刷费120元，水费1285.05元，电费6737元，邮电费15958.29元，公用取暖费7770元，物业管理费3000元，差旅费23043元，维修费5863元，培训费8893元，公务接待费4857元，劳务费27090元，工会经费9352.01元，福利费16001.02元，公务用车运行维护费36424.24元，其他商品服务支出16753.86元）；对个人和家庭补助230704元（包括生活补助12880元；医疗费690元；住房公积金150101元；采暖费35000；其他对个人和家庭补助支出32033元），其他资本性支出128700元（包括办公设备购置费24000元，公务用车购置104700元）；

与上年机关运行经费支出252997.61元相比，增加了101728.89元，上升4021%。主要是购置拖拉机驾驶员考试车及无纸化考试系统

2、部门国有资产占用情况说明

（1）、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计672787.73元，其中：流动资产88285.10元，固定资产584502.63元，其中：房屋32平方米，价值25387元，共有车辆3辆，价值369031.63元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值190084元。

（2）、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目建设支出17.63万元。其中申请自治区财政扶持农机化发展专项资金10万元，单位自筹7.63万元。申请项目资金主要用于购置农机监理考试车一辆。其中：农机安全监理所考试人员差旅费1.08万元，车辆运行维护费0.04万元，劳务费2万元，考试设备购置9万元，其他商品服务支出5.5万元（购置克州农机安全监理所无纸化考试车），

项目效益1、进一步加强监理工作规范化建设，使农机监理工作向管理法治化、监理队伍正规化、业务管理规范化、技术装备现代化、作风建设军事化发展。各项工作严格按照程序办事,做到执法准确,及时、公正、公开,实现了一站式办公、一条龙服务的工作模式，促使监理工作上新台阶，进入南疆四地州先进行列。达到这一目标，不影响年底安全生产考核，需在三县一市建立流动考场，以减少成本和减轻农民负担。规范拖拉机驾驶员考试工作，提高驾驶员驾驶技能，减少农机事故，减少农牧民的负担。

（九）专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）克州农机安全监理所2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表