第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：

1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；

2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，组装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；

3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与并检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

2、单位机构设置情况：

克州农牧业机械技术推广站于1979年成立的全额财政拨款的副县级的事业单位。单位现有编制26名（全部为事业编制）。单位内设2科（室）1所。分别为：办公室、技术推广室、职业技术鉴定所。

2016年末实有人数48人，其中：事业48人，遗属人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农机技术推广站决算包括：克州农机技术推广站本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州农机技术推广站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农机技术推广站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农机技术推广站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入7095207.18元，其中财政拨款收入7046887.18元，占全部收入99.32%;其他收入48320元，占全部收入0.68%。本年度部门决算总支出为7136454.73元，其中基本支出为7085047.23元，项目支出为51407.5元。

2016年部门收入与2015年相比增加62663.76元，上升0.89%。其中：财政拨款收入增加311155.77元，其他收入减少208492元。主要增加原因是：增加了人员工资及养老及职业年金，减少的主要原因：减少了科技局及自治区的项目补助经费。

2016年部门总支出与2015年相比增加了62336.75元，上升了0.88%，其中：基本支出增加297003.82元，项目支出减少234667.07元。增加的主要原因是今年增加了人员工资及养老及职业年金。减少的主要原因是项目资金减少。

二、部门收入情况说明

2016年单位总收入7095207.18元，其中：财政拨款收入6228733.79元，通过财政、上级部门以及基建自筹资金等渠道形成的其他收入48320元。

其他收入具体来源是单位职业技能鉴定所在三县一市进行农机工职业鉴定，阿合奇县及克州人社局付的鉴定补助费。

三、部门支出情况说明：

本年度部门决算总支出7,136,454.73元，其中：基本支出7,085,047.23元，项目支出51,407.50元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

按功能分类科目，2130104事业运行支出5,680,293.92元，2130122农业生产支持补贴支出51,407.50元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,404,753.31元。

按经济分类科目：其中工资福利支出5,848,103.98元，商品和服务支出370,193.95元，对个人和家庭补助852,206.70元，对企事业单位的补贴0元，基本建设支出0元，其他资本性支出14,542.60元。

四、部门结转结余情况说明

基本支出结转结余54659.95元，与2015年相比减少了41247.55元，下降了43%，情况说明：

（1）职业技能鉴定补助款用于单位日常支出537.55元

（2）财政拨职工个人部分职业年金54122.4元（待2017年分月支付职业年金）。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算31812.42元，比上年减少14876.59元，降低31.86%，减少的主要原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费31812.42元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费31812.42元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主国内公务接待0批次，0人次。

会议费0元、培训费支出17896.5元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入7095207.18元，2015年全年收入7032543.41元，同比增加62663.77元，增长0.89%。2016年全年支出7136454.73元，2015年全年支出7074117.98元，同比增加62336.75元，增长0.88%。人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（二）、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出7044172.28元，2016年初预算6215233.79元，比预算增加828938.49元，增长13.34%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。加之单位职业技能鉴定补助要根据三县一市职业技能培训人数而决定，更无法预算。

（三）机关运行经费支出情况

2016年列支机关运行经费共计384736.55元，比上年增加104428.95元，上升37.26%主要增加原因是用于群众工作产生的费用增加。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1042232.68元，其中：流动资产71136.68元，固定资产971096元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆3辆，价值371695元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值599401元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年项目支出51407.5元。克州农机推广站完成玉米机械化技术集成与示范推广项目，通过引进小型玉米收获机来完成玉米收割、摘穗、剥皮、装车等劳动密集的作业，操作灵活、安全可靠、使用方便、省时省力，降低劳动强度，让广大农民从繁重的玉米收获作业中解放出来，提高农牧民经济收入，加快农牧民致富奔小康步伐，提高生活水平和质量，为克州现代畜牧业的发展、劳务输出和提高农牧民收入发挥农机科技的作用

七、政府采购使用情况说明

2016年我单位政府采购计划7.21万元，其中：政府采购服务支出2.17万元、政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元;实际采购7.21万元，其中：政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

附件：2016年度克州农牧业机械技术推广站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农牧业机械技术推广站.XLS

（此件公开发布）