第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、克州歌舞团主要职能：以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，坚持先进文化的前进方向，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

2、单位机构设置情况：根据上述职责，克州歌舞团内设6个科室，相当于科级。

艺术指导室

负责研究筛选艺术生产、演出计划，探讨指导艺术创作工作和评定专业技术职称及全体演职员业务考试考核等工作;协助书记抓好工青、妇女工作，负责演出服装的管理。

办公室

负责日常行政事务、对外联络、财务报表、整理档案、卫生、后勤保卫、工会等工作。

舞蹈队

负责抓好演员的基本功练习，参加团的日常工作和各类专业比赛，大型演出活动和社会活动以及各类接待演出。

乐队声乐队

负责抓好演员的基本功练习，参加团的日常工作和各类专业比赛，大型演出活动。

创作室

负责所有的音乐、歌词、小品等音乐文字创作工作；协助书记抓好工会工作。

舞美队

负责舞台布景道具制作，灯光设计，音响播放及保管等工作。

3、人员情况：克州歌舞团，机构规格相当于副县级，核定事业编制为70名，其中：领导职数4名，科室领导职数6名，专业技术人员占总数的75%以上，经费实行全额预算管理。

2016年年底单位在编职工 59 名，2016年调入 1 人，新参加工作1人，退休 31 人，辞职2人 现有职工共 59 名，离退休 31 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州歌舞团部门决算包括：克州歌舞团部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州歌舞团2016年部门决算编制范围的单位：

第二部分 克州歌舞团2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州歌舞团2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年总收入合计 9279624.67元，2016年全年支出合计 8388293.82元。

二、部门收入情况说明

2016年本年收入合计 9279624.67元，其中：全年财政拨款收入8285684.67元，占全年总收入90%，上级补助收入993940 元，占全年总收入10%。

三、部门支出情况说明

2016年全年支出合计 8388293.82元，其中：基本支出 7690343.87 元，其中人员经费支出 6717254.67 元，日常公用经费支出 973089.20 元，项目支出 697949.95元；

按功能科目分类，2070107艺术表演团体支出6063240.09元，2079999其他文化体育与传媒支出928864.95元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1396188.78元。按支出经济分类，工资福利支出 6435566.71元，商品和服务支出 1671039.15元，对个人和家庭的补助支出 281687.96元。

四、部门结转结余情况说明

上年财政补助结转和结余 200000 元 。年末结转和结余1091330.85元，其中：年末财政补助结转和结余 795340.8 元，其中：文化事业专项结余669085.00元，自治区专项结余87155.80元，公用取暖费39100元（次年供暖结束后支出）；非财政补助结转和结余295990.05元，其中：州文广局拨入三区人才人才经费220000元，玛纳斯节经费75990.05元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年全年“三公”经费财政拨款执行数29910.16元较2015年“三公”经费财政拨款决算数609436.81元，总体减少579526.65元，其中，因公出国费没有，公务用车购置费减少497000元，原因为：2015年购置一辆流动舞台车；公务用车运行维护费减少82526.65元，减少原因为：减少外出演出次数，公务接待费无，因公出国费无，本单位没有公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费29910.16元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费29910.16元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0元。2016年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费和培训费的支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入9279624.67元，2015年全年收入9691870.36元，同比减少412245.69元，降低4.25%。2016年全年支出8388293.82元，2015年全年支出9338494.61元，同比减少950200.79元，降低10.18%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出7690343.87元，2016年年初预算7811983.4元，比预算减少121639.53元，降低1.56%。主要是人员调出，经费减少，严格控制各项经费支出。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位日常公用经费支出973089.20元，比上年1043759.16元，减少70669.96元，降低6.77%。原因：厉行节约的原则，减少经费支出。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计7106281.81元，其中：流动资产1541623.11元，固定资产5564658.7元，其中：房屋1640平方米，价值2831560.7元，共有车辆3辆，价值1098278元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值1634820元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，项目支出决算697949.95元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位项目支出697949.95元。其他文化体育与传媒支出69.79万元，主要用于办公费8.9万，印刷费1.7万元，差旅费9.82万元，租赁费13.56万元，会议费11万元，培训费12万，其他商品支出12.81万元。按照自治区文化厅和州文广局党组以加强公共文化服务体系和文化产业发展体系建设为重点，已全面实施文化惠民工程为抓手的要求，我团积极参与并认真落实文艺进机关、进乡村、进社区、进校园、进部队，情系三农，全年组织了64场大型公益性演出活动，专场演出18场、接待演出5场，受益群众达到86350人。通过优秀的文艺作品引导各族干部群众弘扬新疆精神、创造克州效率、提升克州能力，为共同创造和谐克州而努力。

八、政府采购情况

克州歌舞团政府采购计划62000元，其中：政府采购货物支出62000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购62000元，其中：政府采购货物支出62000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容：无。

九、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化体育与传媒支出（艺术表演团体）。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：2016年度克州歌舞团财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州歌舞团.XLS

克州歌舞团 2017年6月6日

（此件公开发布）