第一部分部门单位概述

一、克州草原监理所基本情况

（一）克州草原监理所工作职能主要职能

宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；编制草原监理，草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消防火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。

（二）克州草原监理所内设机构情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所，系财政全额拨款事业单位，隶属于克州畜牧兽医局，副县级，无下属预算单位，下设机构4个科室，分别是办公室、资源科、监理科、防火科四个科。

（三）克州草原监理所人员变动情况

核定事业编制25名，我单位在2016年12月31日共有在职人员32人，副县级2人，正科级实职1人，虚职3人，副科级实职3人，虚职4人，较上年度无变化；退休人员13人，较上年度无变化。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州草原监理所2016年度部门决算，属于克州本级部门决算，没有其他单位纳入克州草原监理所2016年部门决算编制范围。

纳入新疆克州草原监理所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州草原监理所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州草原监理所2016年度部门决算执行情况

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入4673847.28元，其中财政拨款收入（含财政拨专项）4454989.94元，占总收入95.31%，上级补助收入213680.00元，占总收入4.57%；其他收入5177.34元，占总收入0.12%；

2016年总收入与2015年总收入相比减少743508.98元，下降13.72%，其中财政拨款收入减少449,230.12元，下降9.16%，下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放；上级补助收入减少91694.00元，下降30.03%；其他收入减少202,584.86元，下降97.51%，减少原因是上年度因州改良站、州动物疾控中心、州动检所搬至我单位办公楼合并办公时交维修费用，本年度这些因素不存在，其他收入也都存在不确定性。

2016年总支出4578266.20元，其中：基本支出4418511.41元，占总支出96.53%，项目支出159754.79元，占总支出3.47%。

2016年总支出与2015年相比减少944,822.83元，下降17%，其中基本支出273,339.75元，下降5.78%；减少退休人员归社保管理发放退休费公用支出减少；项目支出减少671483.08元，下降80.78%，主要原因是财政拨防灾减灾资金本年度比上年度减少拨款。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入4673847.28元，其中：本年财政拨款收入4454989.94元，上级补助收入213680元，是州畜牧兽医局拨草原补奖工作经；其他收入5177.34元，出租房水电暖费用收回。

三、部门支出情况说明

2016年全年经费支出4578266.20元；基本支出4418511.41元，其中工资福利支出3505802.12元（包括基本工资787394.00元；津贴1716734.28元，奖金81281.00元；社会保障缴费540828.40元，机关单位基本养老保险缴费187564.44元，2015年绩效工资192000元）；日常公用经费486286.08元（包括办公费115976.40元，印刷费8600元，手续费185.00元，水费2390.10元，电费7685.80元，邮电费5869.12元，公用取暖费35321.56元，差旅费51773.00元，维修维护费74237.67元，租赁费1300元，培训费4693.00元，劳务费4325.00元，工会经费12361.19元，福利费28764.03元，公务用车运行维护费82804.21元，其他商品服务支出50000.00元）；对个人和家庭补助557228.00元（包括生活补助106400.00元；奖励金840.00元；住房公积金238548元，采暖补贴64800.00元，其他对个人和家庭补助支出146640.00元）；其他资本性支出28950.00元（包括办公设备购置费28950.00）

按功能科目分类支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出540828元；2130101行政运行支出3877683.01元；2130119防灾救灾支出109754.79元；2130135农业资源保护修复与利用支出50000元。

四、部门结转结余情况说明

本年度结转资金183112.32元，其中：财政补助结转45426.60元，包括财政拨付职业年金33926.60元，驻村工作人员2个月的个人补贴11500.00元；非财政补助结转137685.72元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算61911.21元，比上年减少40725.38元，降低39.68%，原因：单位加强了公务用车的管理，严格执行制度，节约支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费61911.21元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费61911.21元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.00元。具体是：国内公务接待支出0.00元，国内公务接待0批次，0人次。

2、会议费2016年预算数2000.00元，本年度没有发生。

3、培训费支出情况：本年度培训费4693.00元，比上年度决算数686.00元，增加4007.00元，由于本年度发生技术工人参加高级技师培训、业务人员参加自治区举办的草原补奖工作培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年全年收入4673847.28元，2015年全年收入5417356.26元，同比减少743508.98元，降低13.72%。2016年全年支出4578266.20元，2015年全年支出5557015.63元，同比减少978749.43元，降低17.61%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况

2016年财政拨款支出4442726.13元，2016年年初预算4236998.9元，比预算增加205727.23元，增长4.86%。调整原因是财政拨防灾减灾资金100000元和农业资源保护利用与修复资金50000元，及由于人员工资的调整而增加拨款。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年财政、非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费支出247541.22元。比上年减少298.19元，降低0.012%，与上年度基本持平。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计3239988.20元，其中：流动资产254841.01元，固定资产2985147.19元，其中：房屋1853.52平方米，价值1615205.52元，共有车辆5辆，价值756314元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（消防车）；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值613627.67元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0.00元，资产处置收入合计0.00元。其中：已缴国库0.00元，已缴财政专户0.00元，应缴未缴0.00元，单位留用0.00元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及项目支出决算159754.79元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、草原防火工作经费109754.79元

一是2015年度草原火情监测站维修费用工程保修金9754.79元。草原火情监测站维修工程严格按照招投标相关管理办法组织实施采购及验收工作，经验收工程质量合格，予以支付保修金。

二是本年度财政拨付草原防火工作经费100000元，单位主要用于开展草原防火工作检查。一是切实做好草原防火工作。我区是天然草场面积较大，牧民居住分散，牧民防火意识不强，存在很多火灾隐患，在本年度的草原防火工作中扎实开展草原防火工作，实现了草原“零”火灾。对各县市草原防火部门进行了现场指导，增强基层火情防范意识，做到早部署、早安排，根据我区的特殊情况，制定并完善了工作责任制。利用广播、发放宣传单、防火画册、扑火安全手册等宣传材料，利用节假日和人员集密场所，开展“加强草原防火，构建和谐绿色家园”、“严禁草原火灾，保护绿色家园”主题的大型宣传活动。加大草原防火督查力度，加强火源管理，严格执行春秋季防火期24小时值班制度和领导带班制度，切实做好草原防火工作。

2、农业资源保护修复与利用50000元。

农业资源保护修复与利用工作经费50000元分别拨付阿克陶县草原监理所30000元，拨付阿合奇县草原监理所20000元，用于开展该部门草原保护修复与利用工作开展监督检查职能。

草原资源保护修复与利用是国家着眼当前牧区经济社会发展作出的重大决策，是建设国家生态安全屏障的重要举措。为加快推进草原资源保护修复与利用工作的实施，采取多种措施积极有效开展各项工作,确实落实草原资源保护修复与利用工作完成。

七、项目资金使用说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及项目支出决算159754.79元。其中草原防火工作经费109754.79元中支付上年度草原火情监测站维修保证金9754.79元，开展草原防火工作100000元；农业资源保护修复与利用工作经费50000元分别拨付阿克陶县草原监理所30000元，拨付阿合奇县草原监理所20000元，用于开展该部门草原保护修复与利用工作开展监督检查职能。

八、其他重要说明的情况说明

政府采购情况

2016年克州草原监理所政府采购计划12.50万元，其中：政府采购服务支出4.50万元；政府采购货物支出8.00万元；实际采购12.21万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.35万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州草原监理所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州草原监理所.XLS

（此件公开发布）