第一部分 部门单位概述

一、单位情况

（一）基本情况

1．局机关主要职能：

（1）贯彻执行国家、自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织起草全州食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责全州食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全管理规范、食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（3）负责全州药品、医疗器械行政许可的监督实施。负责监督实施全州药品、医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度。组织实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

（4）组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回处置制度并监督实施。负责食品、药品、医疗器械广告内容的监测工作。

（5）负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（6）负责制定并组织实施食品药品安全监督管理规划、人才队伍建设规划。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（7）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（8）指导县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（9）承担克州食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责。

（10）承办克州人民政府及克州食品安全委员会交办的其他事项。

2、克州食品药品安全稽查支队（内设机构，含投诉举报中心）

主要职责任务：负责依行政执法事权划分属于州级机构管理相对人的日常监管；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽检、食品污染物快速检测工作；依法查处国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量公告发布的不合格产品；负责外省市涉及辖区内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的协查工作；受理违法行为的举报、投诉工作，查处和指导督办重大违法案件。

3、克州药品医疗器械不良反应监测中心主要职责任务：

贯彻实施药品（医疗器械）不良反应/事件报告和监测的管理规定；承办药品（医疗器械）不良反应/事件和药物滥用报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报及其他有关工作；组织药品（医疗器械）不良反应/事件宣传、教育、培训工作；负责突发、群发和严重的药品（医疗器械）不良反应/事件组织调查、确认和分析与评价。

（二）机构情况

克州食品药品监督管理局设8个内设机构，分别为：办公室、政策法规科、行政许可科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品和医疗器械监管科。加克州食品药品安全稽查支队、克州药品医疗器械不良反应监测中心。

（三）人员情况

人员编制情况：克州食品药品监督管理局机关行政编制28名。其中：局领导职数4名，科室领导职数9名。机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制2名。

克州食品药品安全稽查支队规格相当于科级，核定编制15名，包括参公编制4名（卫生局划转），事业编制11名，其中：科级领导职数4名，即正科级1名，副科级3名（含投诉举报中心负责人1名）。

克州药品医疗器械不良反应监测中心规格相当于科级，核定事业编制3名，其中：科级领导职数1名。

全单位共48个人员编制。

实有人员情况：2016年末在职实有人数29人，其中：行政公务员20人，行政工勤人员2人，参公人员3人（执法支队），事业4人。离休人员1人。共30人。与2015年对比人员变动减少了4人，减少比率11.76%。主要原因是单位2015年在职27人，2016年在职,29人主要是调入在职2人。退休人员6人于2016年8月交于社保局发放工资。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州食品药品监督管理局部门决算包括：克州食品药品监督管理局部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州食品药品监督管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州食品药品监督管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入5024737.13元，其中财政款收入

4076887.13元，占全年总收入的81%，其他收入57250元，占全年总收入1%,自治区专项收入890600元，占全年总收入18%。2015年单位总收入为21,991,864.65元，其中财政入3888897.65元，占全年总收入的18%；其他收入750967元，占全年总收入的3%；自治区专项收入522000元，占全年总收入的2%；自治区基本建设拨款16830000元，占全年总收入的77%。

2016年总支出为5199338.61元，其中基本支出为4515895.02元，占全年总支出的86%，项目支出为638443.59元，占全年总支出的12%；基本建设支出（前期费用）45000元占全年支出的2%。2015年总支出为4892357.86元，其中基本支出为4228994.57元，占全年总支出的86%，项目支出为663363.29元，占全年总支出的14%。

通过上下年收入、支出对比发现：2016年收入小于2015年数，原因是2015年存在基本建设拨款16830000元，援疆资金600000元。除此之外，2016年本级财政拨款大于2015年数，主要是增加了人员工资及养老及职业年金，2016年支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金。但资金收入单一主要依据财政拨款。

二、 部门收入情况说明

2016年单位总收入5024737.13元，其中财政款收入4076887.13元，其他收入57250元，自治区专项收入890600元。

三、 部门支出情况说明

2016年总支出为5199338.61元。其中基本支出为4515895.02元，占全年总支出的86%,（人员支出3810512.46元，日常公用支出705382.56元）；项目支出为683443.59元，占全年总支出的14%（行政事业类项目638443.59元，基本建设类项目支出45000元）。

按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出636721.68元；2100409重大公共卫生专项支出638443.59元；2101001行政运行3805877.74元；2101016食品安全事务支出45000元；2299901其他支出73296元。按经济分类科目：工资福利支出:328889.74元，商品和服务支出1215226.15元，对个人和家庭的补助521622.72元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出45000元，其他资本性支出128600元。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转资金总数18161228.74元。其中：基本建设资金结转16785000元用于2017年食品安全检测项目建设使用；15704元用于群众工作组生活补助费及其他费用支出；自治区专项资金962998.58元用于开展2017年食品药品安全各项业务工作；公用经费397526.16元用于支出2016年未支出的正常开支。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算124131.9元，比上年减少36627.65元，降低22.78%，增加原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费122833.9元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费122833.9元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1298元。具体是：国内公务接待支出1298元，主要是自治区检查组。国内公务接待13批次，35人次。

会议费、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5024737.13元，2015年全年收入21991864.65元，同比减少16967127.52元，降低77.15%。原因是2015年存在基本建设拨款16830000元，援疆资金600000元。2016年全年支出5199338.61元，2015年全年支出4892357.86元，同比增加306980.75元，增长6.27%。2016年支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金。但资金收入单一主要依据财政拨款。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出4682945.38元，2016年初预算3691005.92元，比预算增加991939.46元，增长26.87%。主要是新增专项资金和人员经费。原因：人员变动及专项经费增加。

通过上下年收入、支出对比发现：2016年收入小于2015年数，原因是2015年存在基本建设拨款16830000元，援疆资金600000元。除此之外，2016年本级财政拨款大于2015年数，主要是增加了人员工资及养老及职业年金，2016年支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金。但资金收入单一主要依据财政拨款。

七、政府采购执行情况说明：2016年我单位政府采购计划246900元，其中：政府采购服务支出168600元、政府采购货物支出78300元、政府采购工程支出0万元;实际采购246900元，其中：政府采购服务支出168600元、政府采购货物支出78300元、政府采购工程支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费（一般公共预算财政拨款基本支出）合计260139.33元，与上年相比24577.24元，增长10.43%。原因是：群众工作经费增加。其中商品服务支出：办公费71987.60元，印刷费1300元，电费12804元，邮电费31440.70元，取暖费22207.88元，物业管理费17991元，差旅费5394.5元，维修（护）费8246元，公务接待费1298元，劳务费40528.50元，工会经费10852元，福利费24243.12元，公务用车运行维护费10246.03元；其他资本性支出办公设备购置1600元。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计23596366元，其中：流动资产18165316元，固定资产5386050元，其中：房屋995.60平方米，价值1680000元，共有车辆5辆，价值1420783元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台、其他固定资产价值1755267元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

资产情况说明，2016年州财政局对单位现有资产进行10年一次的清查工作，在这次清查是单位对现有固定进行核实后使用年限已久并不能使用的部分资产进行了报损，相比上年资产有所减少。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出683443.59元。项目为重大公共卫生，包括食品及餐饮服务安全监管专项、药品及医疗器械安全监管专项、干部队伍能力建设专项、食品药品安全抽验专项。

确保了全州餐饮服务食品安全工作，深化了餐饮服务量化分级管理，全面提升食品药品风险防控和应急管理能力，提高了全州各族人民食品药品宣传知晓率。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州食品药品监督管理局.XLS

2016年度克州食品药品监督管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）