第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

1.基本情况

（1）贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。

（2）组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

（3）组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

（4）组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。

（5）组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（6）依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

（7）负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（8）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

（9）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。

（10）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全州林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（11）认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林业资金；管理自治州本级林业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

（12）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（13）组织指导林业科技和教育工作；指导全州林业队伍建设。

（14）承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

2.机构情况及人员情况

州林业局共有所属单位7个，分别为：林业局（内设林业局办公室、森林资源和林政管理科、造林和林果业管理科）、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。2016年末实有人数39人，其中：行政32人，事业7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州林业局（本级）部门决算包括：克州林业局（本级）部门决算，无所属单位决算。

纳入克州林业局（本级）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州林业局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州林业局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入7605837.51元，其中财政款收入（含财政拨专项）6316101.51元，占全年总收入的83.04%，其他收入1289736元，占全年总收入的16.96%。2016年总支出为8146413.71元，其中基本支出为5922732.91元，占全年总支出的72.7%，项目支出为2223680.80元，占全年总支出的27.3%。

二、部门收入情况说明

2016年单位总收入7605837.51元，其中财政款收入（含财政拨专项）6316101.51元，占全年总收入的83.04%，其他收入1289736元，占全年总收入的16.96%。

其他收入具体来源如下：1.林业厅拨入人才培养15000元；2.林业厅拨入石油价格补助410000元；3.州财政拨帕米尔人才援疆培训费234736元；4.江西省林业厅拨入援疆工作经费500000元；5.江苏省水利厅拨入援疆工作经费120000元；6.阿图什市退林业有害生物防治飞机防治费10000元。

三、部门支出情况说明

2016年总支出为8146413.71元，其中基本支出为5922732.91元（包括基本工资2381834.16元，津贴1128000元，奖金118858元，社会保障缴费198886.65元，机关单位基本养老保险缴费1052859.72元）；日常公用经费386217.69元（包括办公费111351.89元，水费2000元，电费5450元，邮电费24579.65元，差旅费108514.88元，维修费520元，租赁费860元，公务接待费3496元，劳务费26261元，工会经费22727.61元，福利费29709.69元，公务用车运行维护费50746.97元）；对个人和家庭补助656076.69元（包括生活补助144160元，住房公积金253210元，采暖补贴56400元，其他对个人和家庭补助支出121325.69元，其中根据州财政决算要求把退休人员部分财政工资104525.69元、退休取暖费13800元、老干部活动费1800元、独生子女费1200元），占全年总支出的72.7%，项目支出为2223680.80元（包括办公费865284.7元，差旅费263500.67元，培训费234736元，公务接待费19902元，公务用车运行维护费100257.43元，其他商品和服务支出740000元），占全年总支出的27.3%。

项目支出具体如下：1.2130205森林培育支出35000元：公务用车运行维护费5000元、其他商品和服务支出30000元（拨入州林管站）；2.2130209森林生态效益补偿364313.8元：办公费72670元、差旅费95090.8元、公务接待费11553元、公务用车运行维护费25000元、其他商品和服务支出160000元（拨入州森林公安局50000元、州林管站110000元）；3.2130234林业防灾减灾325000元：办公费202687元、差旅费58759元、公务接待费8349元、公务用车运行维护费35205元、其他商品和服务支出20000元（拨入阿克陶县巴仁乡）；4.2130299其他林业支出1499367元：办公费589927.7元、差旅费109650.87元、培训费234736元、公务用车运行维护费35052.43元、其他商品和服务支出530000元（拨入州平原林场石油价格补贴60000元、州中心苗圃石油价格补贴100000元、州奥依塔克国有林管理局石油价格补贴70000元、阿合奇县林业局石油价格补贴200000元、拨入州林管站援疆工作经费100000元）。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结余和结转757440.87元，其中：基本支出结转71368.60元，项目支出结转686072.27元，主要是江西省林业厅援疆工作经费费用。

（一）基本支出结转结余71368.60元情况

1.群众工作人员二个月生活费23000元；

2.财政拨职工个人部分职业年金48368.6元（待2017年分月支付职业年金）。

（二）项目支出结转结余686072.27元情况

1.政府收支分类科目2130299款结余686072.27元，主要是林业厅拨入人才培养15000元（主要用于购买科技书刊资料、发表学术论文等），江西省林业厅援疆工作经费671072.27元（用于2017年开展援疆工作经费使用）。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算139349.97元，比上年减少24204.18元，降低14.80%，降低原因严格执行八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费115951.97元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费115951.97元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费23398元。具体是：国内公务接待支出23398元，主要是自治区检查组等其他。国内公务接待12批次，82人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入7605837.51元，2015年全年收入7954394.7元，同比减少348557.19元，降低4.38%。2016年全年支出8146413.71元，2015年全年支出8340858.39元，同比减少194444.68元，降低2.33%。根据2016年收入、支出年初预算安排情况，预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出6654046.71元，2016年年初预算5740578.95元，比预算增加913467.46元，增长15.91%。主要是进一步加大了开展群众工作的投入力度及给三县一市拨工作经费。根据2016年收入、支出年初预算安排情况，预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年列支机关运行经费共计386217.69元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，所产生的办公费111351.89元，水费2000元，电费5450元，邮电费24579.65元，差旅费108514.88元，维修费520元，租赁费860元，公务接待费3496元，劳务费26261元，工会经费22727.61元，福利费29709.69元，小车加油、保险及维护所列公务用车运行维护费50746.97元。

与上年机关运行经费支出362882.15元相比，增加了23335.54元，主要是2016年人员增加。

（四）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明

国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计3502588.38元，其中：流动资产794306.50元，固定资产2708281.88元，其中：房屋350平方米，价值512972.88元，共有车辆6辆，价值974446元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值1220863元。

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理项目支出决算222.37万元。

七、项目资金使用情况

2016年克州林业局项目4个，具体内容如下：

1.2130205森林培育：

项目内容：对全州3万亩森林抚育的中幼林地进行督导、检查、验收等工作。

资金拨付及使用情况：本年财政拨款35000元；本年支出35000元，其中：公务用车运行维护费5000元、其他商品和服务支出30000元（拨入州林业工作管理站）；年末无结余。主要用于：车辆加油费、拨付州林管站对森林抚育项目进行检查等。

2.2130209森林生态效益补偿：

项目内容：对全州173.32万亩国家级公益林面积，开展公益林管护情况、资金使用情况进行检查验收工作等。

资金拨付及使用情况：上年结余184313.8元；本年财政拨款180000元；本年支出364313.8元，其中：办公费72670元、差旅费95090.8元、公务接待费11553元、公务用车运行维护费25000元、其他商品和服务支出160000元（拨入州森林公安局50000元、州林管站110000元）；年末无结余。主要用于：公益林检查、验收过程中发生的办公费用、差旅费、车辆加油费，上级部门来州检查工作的接待费，及拨付下属单位的检查验收费用等。

3.2130234林业防灾减灾：

项目内容：购置专用性信息素诱芯，在全州范围内果园和各级各类干鲜果品市场开展葡萄蛀果蛾普查。

资金拨付及使用情况：上年结余225000元；本年财政拨款100000元；本年支出325000元，其中：办公费202687元、差旅费58759元、公务接待费8349元、公务用车运行维护费35205元、其他商品和服务支出20000元（拨入阿克陶县巴仁乡）；年末无结余。主要用于：购置专用性信息素诱芯，防治药剂，人员普查发生相关的差旅费、汽车加油费、接待费用等。

4.2130299其他林业支出：

项目内容：中央财政补助石油价格补助、援疆工作经费、自治区林业厅人才培养经费、林业有害生物防治经费等。

资金拨付及使用情况：上年结余888703.27元；本年收入1296736元；本年支出1499367元，其中：办公费589927.7元、差旅费109650.87元、培训费234736元、公务用车运行维护费35052.43元、其他商品和服务支出530000元（拨入州平原林场石油价格补贴60000元、州中心苗圃石油价格补贴100000元、州奥依塔克国有林管理局石油价格补贴70000元、阿合奇县林业局石油价格补贴200000元、拨入州林管站援疆工作经费100000元）；年末结余686072.27元。主要用于：国有苗圃、国有贫困林场石油价格补助、援疆工作经费、组织部人才培养计划赴江苏培训的培训费用、林业有害生物防治经费飞机防治费用等。

效益：林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持，促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展，各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。中央财政森林生态效益补偿基金、林业有害生物防治补助费、森林抚育补贴试点资金等资金的支出，进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性，使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。森林抚育补贴试点资金、林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本，提高了林农造林的积极性，增加的林业生产者的经济收入。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出，有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产，解决就业问题，为农村的安定稳定创造良好的局面。

八、其他重要事项的情况说明

政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划55万元，其中：政府采购货物支出55万元;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。实际采购30.78万元，其中：政府采购货物支出30.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州林业局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州林业局.XLS

（此件公开发布）