第一部分 部门单位概述

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院被核定事业编制988名，目前全院实有职工754名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》（新卫医发[2010]55号）医院编制床位由400张增加到898张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（新党编办（2013）69号）文件精神及三级医院评审要求，具体增加内设机构和人员编制计划如下：

一、主要职责

（一）面向社会开展医疗、预防、保健、急救和康复服务工作。

（二）以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

（三）按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担各类发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

（四）面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。

（五）开展自治州境内外学术交流与合作。

（六）承担自治州人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）临床科室设置：主要有以下36项科室

1、呼吸内科2、神经内科3、内分泌科4、心血管一科5、心血管二科6、老年病科7、干部保健科8、小儿科9、新生儿科10、消化内科11、中医科12、肾病内科13、血液、风湿免疫科14、精神卫生科15、残疾人康复中心16、急救中心17、重症医学科18、眼科19、耳鼻喉科20、疼痛科21、泌尿外科22、骨创伤外科23、小儿外科24、妇科25、产一科26、产二科27、普外科28、肿瘤外科29、心胸外科30、脊柱外科31、神经外科32、口腔科33、皮肤性病科34、麻醉科35、VIP病房36、感染科

（二）医技科室设置：主要有以下17项科室

1、临床检验中心2、放射影像中心3、药学部4、门诊部5、心功能科6、病理科7、内窥镜中心8、CT和核磁共振室9、超声科10、输血科11、体检中心12、消毒洗涤共给中心13、护理外勤组14、预防保健科15、血液透析室16、氧疗中心17、心脏介入治疗室

（三）职能科室设置：主要有以下19项科室

1、院党委办公室2、院行政办公室3、院纪检监察室4、人力资源部5、宣传科6、医务部7、科研教学科8、院内感染控制科9、病案统计科10、质控科11、护理部12、审计科13、财务科14、经管科15、医疗保险科16、设备科17、总务科18、保卫科 19、工会、团委、妇委会等党组织和群团体机构，按照《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（新党编办(2013)69号）等文件的有关规定和章程设置。

一、2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

二、部门决算单位构成

2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，无所属单位决算。

纳入州医院（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州人民医院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州医院总收入实现34054.30万元，较去年增长12%，其他收入1750万元，较去年增长762%，2016年支出合计33294.70万元，其中基本支出33259万元，项目支出35.80万元，人均工资：工资福利支出人均1187人次计算85525元（包含社保、公积金、绩效工资）等。较去年增长10%。

二、 部门收入情况说明

2016年克州医院总收入实现34054.30万元，较去年增长12%，其中：事业收入实现22198.70万元，较去年增长26%，占总收入65.18%；财政补助收入10105.60万元，较去下降12%，占总收入29.68%；其他收入1750万元，较去年增长762%，增长较快主要原因是一是江苏各方面投入资金10303300元，其中：援疆指挥部拨付设备采购资金8373300元。

三、部门支出情况说明

2016年支出合计33294.70万元，其中基本支出33259万元，项目支出35.80万元，其中：规培经费30万元、医疗项目开支5.80万元。

按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1326.28万元；210201综合医院31927.38万元；2100299其他公立医院支出30万元；2100409重大公共卫生专项5.76万元；2299901其他支出5.30万元。

按经济分类科目，工资福利支出14212.90万元，商品和服务支出18171.66万元，对个人和家庭的补助910.15万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年部门结转结余3845.19万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

克州人民医院属于事业差额单位除工资外，财政没有安排三公经费。会议费0万元，培训费35.76万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入34054.25万元，2015年全年收入31565.96万元，同比增加2488.29万元，增长7.88%。2016年全年支出33294.73万元，2015年全年支出28052.97万元，同比增加5241.76万元，增长18.69%。本年新增人员经费收入和支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出10064.77万元，2016年初预算10560.47万元，比预算增减少495.70万元，降低4.69%。主要是退休工资由社保局发放。2015年度2次调整工资补发。

七、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况说明

本单位为差额事业单位无行政运行支出。2016年日常公用支出18135.9万元，与上年相比增加2816.44万元，同比增长18.38%。（由医院自由资金开支，包括折旧费、卫生材料费、医疗耗材费、高值耗材费、办公费等等）。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计43677.04万元，其中：流动资产20089.76万元，固定资产35022.51万元，其中：房屋62811.51平方米，价值16494.25万元，共有车辆14辆，价值481.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备31台、其他固定资产价值10295.37万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州供销社机关资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出35.76万元。我单位属于事业差额单位，除了财政补助工资外其他日常公用部分经费由单位自己承担。2100201款公立医院住院医师规范化培训经费30万元，按照要求主要用于医师的培训开支，克州医院招聘规培生38人，按照已培训完毕业。

2100409款重大公共卫生医师培训资金57600元，医院接受下级医院、卫生院医生到克州医院技能培训，资金主要用于培训费、学员住宿费、教材等开支。

通过培训提高了医院的专业能力，并对下级医疗机构的人员素质有所提高及医疗服务的提升也有很大帮助，是我院三甲医院的社会影响力有所提升。

八、政府采购执行情况

克州人民医院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050201：指学前教育。

2080505：指机关事业单位养老保险、职业年金。

2100201：指综合医院运行开支、工资、卫生材料、药品、折旧等等。

2299901：指其他支出是指适宜技术推广经费。

附件：新疆克州人民医院.XLS

2016年度克州人民医院财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）