2016年克州卫生监督所部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、克州卫生监督所2004年成立，参公公务员法管理单位，机构规格相当于科级，核定事业编制12名，其中：科级领导职数3名，正科级1名，副科级2名，独立法人，财务独立核算。

二、内设机构

内设6个科室（即：办公室、医疗卫生监室、公共场所卫生监督室、学校卫生监督室、传染病与消杀卫生监督室、放射诊疗卫生监督室。

三、主要职责 克州卫生局卫生监督所，受州政府卫生行政主管部门的委托，依法承担辖区内日常卫生监督工作，主要职责是：

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州卫生监督所决算包括：克州卫生监督所本级决算、无所属单位决算等。

纳入2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州卫生监督所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州卫生监督所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州卫生监督所总收入1425061.10元，总支出1359092.37元。

二、部门收入情况说明

2016年度，克州卫生监督所收入1425061.10元，其中财政拨款961442.48元，专项拨款 158600元，职工养老保险拨款305018.62元。

三、部门支出情况说明

2016年度卫生监督所总支出1359092.37元，基本支出1259667.39元，项目支出99424.98元。

按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险支出30.50万元；2100402卫生监督机构95.46万元；2100409重大公共卫生专项9.94万元。按经济分类科目，工资福利支出109.78万元，商品和服务支出18.05万元，对个人和家庭的补助8.06万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

2016年度收入142.51万元,与上年相比，增加13.67万元，增长10.61%，支出135.91万元,与上年相比，减少12.36万元，降低10.01%，结余36.10万元，与上年相比，减少36.07万元，降低6.63%。增减变化主要原因是：收入增加原因：新增食品安全专项经费11.6万元，打击非法行医专项8.07万元，支出减少原因：1、本着勤俭节约、开源节流的原则精打细算的花每一分钱，严格控制经费开支。2、1人调入乌恰县疾控中心、1人退休人员工资、养老、职业年金减少。与预算相比减少。

四、部门结转结余情况说明

2016年度结余资金360653.92元，其中基本支出结余122053.92元，重大公共卫生项目结余资金238600元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算10020.93元，比上年减少7343.61元，降低42.29%，减少原因是卫生监督所单位全年车辆维护费减少。 具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10020.93元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10020.93元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0元。国内公务接待0批次，0人次。

会议费0万元，培训费支出45172.98元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入1425061.10元，2015年全年收入1288410.06元，同比增加136651.04元，增长10.61%。增加原因主要是调高工资、增加养老保险、职业年金支出等。2016年全年支出1359092.37元，2015年全年支出1235478.96元，同比增加123613.41元，增长10.01%。增加原因主要是调高工资、增加养老保险、职业年金支出等。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1290314.37元，2016年初预算1067935.86元，比预算增加222378.51万元，增长20.82%。增加原因主要是调高工资、增加养老保险、职业年金支出等。

（三）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费财政拨款支出72364.93元，其中：办公费18732.36元；邮电费13610元；差旅费3287元；培训费5748元；劳务费10434元；工会费3538元；福利费6994.64元；公务车维护运行费10020.93元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1136017.76元，其中：流动资产393231.78元，固定资产742785.98元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆2辆，价值414796.38元，其中：部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值327989.6元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州卫生监督所资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出：99424.98元。我单位属于卫生行政单位，没有10万元以上的项目。

计委借调费用开销减少。

1、2100409重大公共卫生专项经费，食品安全风险监测实务支出4.88万元，是督导检查差旅费2.7万元、食品采样办公费2.6万元，社会效益是:食品安全风险监测点覆盖工作，食源性疾病监测医院13家监督检查工作。提高全民健康知识普及率、知晓率、提升疾病预防、控制、治疗、管理水平，提升全州人民群众健康水平。

2、2100409重大公共卫生专项、卫生监督员及协管员培训费2.98万元，差旅费1万元，会议费0.98万元，培训费1万元，

社会效益是：提高卫生监督员监督及协管员执法能力和管理水平。

七、政府采购情况

2016单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州卫生局卫生监督所.XLS

2016年度克州卫生局卫生监督所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）