第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：

负责开展和指导全州农牧民科技实用技术教育培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农牧民创业培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材。

2、单位机构设置情况：

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校，系财政全额拨款事业单位，隶属于克州农业局，副县级，核定事业编制11名，内设2个科室，相当于领导职数3名，科室领导职数2名，经费实行全额预算管理。

克州农广校核定事业编制11人，我单位在2016年12月31日，共有：在职人员11人；退休人员1人，遗属人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州农广校决算包括：克州农广校本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州农广校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州农广校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农广校2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年总收入2197028.03元，其中财政补助收入2010378.03元，占收入比重91.50%；上级补助收入185500.00元，占总收入比重8.44%，其他收入1150.00元，占总收入比重0.52%。

2016年总收入比上年减少447450.60元，其中财政补助收入较上年增加450099.40元，上级补助收入较上年减少776000.00元，其他收入较上年减少121550.00元。

2016年总支出2427114.19，其中基本支出人员经费1864947.10元，占总支出76.83%，公用经费561592.09元，占总支出23.14％，项目支出575.00元，占总支出0.023％。

2016年总支出比上年减少146665.11元。其中基本支出比上年减少148240.11元。基本支出中人员经费比上年减少335602.41元、日常公用经费支出比上年减少482842.52元；项目支出比上年增加575.00元。

收入、支出总体上同时减少，原因是本年度的业务工作量整体较上年度减少。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入2197028.03元，其中：本年财政拨款收入2010378.03元，上级补助收入185500.00元，是自治区农广校拨免学费155500元州农业局拨农产品市场开拓补助资金30000元；其他收入1150.00元，是根据克农广字[2016]26号扎马力罚款200元，根据克农党委字[2016]13号艾山江·阿不力孜罚款950元。

三、部门支出情况说明：

本年度部门决算总支出2427114.19元，其中：基本支出2426539.19元，项目支出575.00元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

按功能分类科目，2130104事业运行支出1947703.15元，2299901其他支出575元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出478836.04元。

按经济分类科目：其中工资福利支出1670214.10元，商品和服务支出562167.09元，对个人和家庭补助194733.00元，对企事业单位的补贴0元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元。

四、部门结转结余情况说明

基本支出结转结余26460.00元，其中财政拨职工个人部分职业年金15100.00元；群众工作人员2个月的生活补助11360.00元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算29303.42元，比上年减少25188.95元，降低46.22%，减少原因为单位在保证正常工作运行的前提下，加强车辆管理，严格控制车辆费用的增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费27829.42元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27829.42元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费1474元。具体是：国内公务接待支出1474元，主要是本年加大对县市农牧民的特色果蔬的培训力度。国内公务接待1批次，39人次。

会议费0元、培训费支出21009元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2197028.03元，2015年全年收入2644478.63元，同比减少447450.6元，降低16.92%。2016年全年支出2427114.19元，2015年全年支出2573779.30元，同比减少14665.11元，降低5.7%。主要是在财政补助人员收入方面，今年调整艰苦边远津贴、在职人员工资及正常的职务晋升工资以及财政拨职工养老保险及职业年金。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1991319.36万元，2016年初预算1598247.88元，比预算增加393071.48元，增长24.59%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出0元，本单位为全额拨款事业单位。日常公用经费支出561592.09元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计813642.32元，其中：流动资产150237.32元，固定资产663405元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆2辆，价值465644元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值197761元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

本年度项目支出575.00元，是上年度结转未使用办公费。

开展群众工作，发放补助费。促进农村经济发展，农民增收，取得一定成效。

七、政府采购使用情况说明

2016年我单位政府采购新疆农业广播电视学校克州分校政府采购计划10.65万元，其中：政府采购服务支出1.50万元；政府采购货物支出9.15万元;实际采购5.15万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

附件：2016年度农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆农业广播电视学校克孜勒苏柯尔克孜自治州分校.XLS

（此件公开发布）