第一部分 克州外事侨务办公室单位概况

一、克州外事侨务办公室情况

基本情况

1、主要职能。

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定，依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施；负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办，审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

克州外事侨务办公室内设有行政科、外事科、侨务科、边防科、口岸规划管理科。编制人数为22人，其中：行政编制人数12人，参公5人，事业编制人数为1人。2016年末人数17人。离退休14人。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州外事侨务办公室属于独立核算部门。决算包括：克州外事侨务办公室部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州外侨办（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州外侨办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州外侨办2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年收入389.56万元，（一般财政拨款385.11万元，其他收入为4.45万元（综合治理奖为34500元，综治费为10000元）本年度共支出390.02万元。工资福利支出202.51万元，其中（基本工资57万元、津贴补贴76.35万元、奖金4.44万元、社保费7.77万元）。支付基本养老保险为57.01万元）；商品和服务支出37.04万元。其中（办公费16.56万元、印刷费826元，电费4666元，手续费236元、水费768元、邮电费1.33万元，差旅费5.68万元，维护费1.16万元、维修厕所、办公室花费1.59万元、公务接待费3350元，劳务费1.81万元、工会经费0.71万元，福利费2.16万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用5770元）；对个人和家庭的补助支出145.11万元。其中（死亡抚恤金99.35万元，工作组补助支出5.96万元，采暖补贴2.54万元，住房公积金12.52万元，其他对个人和家庭的补助支出24.73万元）；其他资本性支出5.35万元，用于购买单位固定资产。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入385.11万元，与上年相比，增加53.24万元，增加16.04%。增加变化的主要原因是：单位员工工资增涨。财政拨款支出390.01万元，与上年相比，增加33.31万元，增加了9.42%。其中：基本支出385.11万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：单位增人增资。财政拨款结转结余1.61万元，与上年相比，减少0.45万元，降低21.88%。增加变化的主要原因是：厉行节约，压缩经费。与预算相比情况。财政拨款与预算相比增加66.27万元，单位人员调入，工资增加。

其他有关说明内容。无

（二）、部门收入情况说明

2016年外办本年收入合计389.56万元，其中财政拨款收入385.11万元，占总收入的99%，其它收入4.45万元，占总收入的1%。

（三）、部门支出情况说明

（一）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出390.02万元。与上年相比，增加38.37万元，增加了10.91%。增减变化的主要原因是：单位增人增资。其中：行政运行支出390.02万元，人员经费支出347.62万元，日常公用经费支出42.39万元。按功能科目分类：2020101行政运行336.4万元；2050201学前教育2.6万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出31.79万元。按经济分类科目，工资福利支出202.52万元，商品和服务支出37.04万元。对个人和家庭的补助支出145.11万元，其他资本性支出5.35万元。

2016年支出合计390.02万元，基本支出390.02万元，占总支出的100%，（其中：347.62万元，占总支出的89%，日常公用经费支出42.39万元，占总支出的11%。

本年度共支出390.02万元。工资福利支出202.51万元，商品和服务支出37.04万元。对个人和家庭的补助支出145.11万元。其他资本性支出5.35万元，用于购买单位固定资产。

（四）、部门结转结余情况说明

年末结转结余1.61万元。与上年相比，减少了0.45万元，减少21.97%。减少原因是厉行节约，压缩经费。

其中财政拨款结转结余1.61万元。与上年相比，增加1.6万元，增长100%。

2016年余额：财政拨入职业年金16065元。

银行存款余额情况：止2016年12月31日我单位存款余额为28278.2元；（其中包括职业年金16065元，职工扣款暂存为12213.2元。）

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.26万元，比上年减少0.56万元，增长11.64%，我单位严格按照国家要求压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.92万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：领导出国考察差旅费。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.34万元。具体是：国内公务接待支出0.34万元，主要是上级部门检查工作。国内公务接待4批次，35人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

（六）、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入389.56万元，2015年全年收入348.69万元，同比增加40.86万元，增加11.72%，主要因为2016年艰边工资和基本工资进行调资。2016年全年支出390.01万元，2015年全年支出351.63万元，同比增加38.37万元，增长10.91%。主要因为2016年艰边工资和基本工资进行调资。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出383.51万元，2016年年初预算318.83，比预算增加64.66万元，增长20.288%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出35.88万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计93.17万元，其中：流动资产2.82万元，固定资产90.34万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值44.97万元，其中：部级领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值45.36万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作，我办严格执行年初预算并在年中开展各项工作，项目资金严格预算执行管理，严格按照相关要求使用。

八、政府采购情况

2016单位政府采购计划5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。202（类）01（款）01（项）：指外交管理事物的行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

附件：2016年度克州外事侨务办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州外事侨务办公室.XLS

（此件公开发布）