第一部分：单位概述

（一）基本情况

主要职能：1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策。2.民族、宗教理论、政策和民族、课题的调查研究。3.民族、宗教政策、法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态。4.管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给予自治州的专项贷款、专项资金和项目选报工作。5.负责管理民族识别和少数民族成份的鉴定工作。6.对清真饮食加工，销售、商标的管理，主管清真饮食、加工行业经营许可证的发放和监督检查。7.全面正确地贯彻执行党的政策，依法加强对宗教事务的管理(宗教活动、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教执法行为。8.负责组织对宗教活动场所的年检工作。9.帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办好宗教院校，搞好自身建设。

（二）机构情况

克州民宗委内设3个职能科（室），下设民宗科、克州少数民族古籍搜集整理办公室，协会。

（三）人员情况

克州民宗委为独立核算行政机构，编制人数17人，其中：行政编制13人，工勤编制2人，事业编制2人，2016年末在职人数17人，离退休18人。现有2辆公务用车。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州民宗委决算包括：克州民宗委本级决算。纳入克州民宗委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州民宗委2016年度决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门收入合计388.70万元；2016年部门支出合计390.66万元。

二、部门收入情况说明

2016年度收入合计388.7万元，其中财政拨款收入3687006.91元，其他收入200000.00元；2016年度收入较上年4055210.42元减少168203.51元，减少4.15%，其中公共预算财政拨款3687006.91元,同比上年4055210.42元减少368203.51元,减少9.08%；其他收入200000元，同比上年增加200000元。原因为：公共预算财政拨款减少是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，2016年养老并轨，人员工资调整，故2016年财政拨款减少。日常公用经费减少。其他收入增加原因是民族团结工作经费20000元，开展民族团结工作经费。故本年其他收入增加。

三、部门支出情况说明

2016年度支出合计390.66万元，基本支出3826579.31元，项目支出为80000元。

按功能科目：2012301行政运行支出3025780.8元，2012399其他民族事务支出77784.01元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出723014.5元，2130502一般行政管理事务80000元。

按支出经济分类，工资福利支出2556864元，商品和服务支出977381.29元，对个人和家庭的补助支出282704.02元，其他资本性支出89630.00元。

2016年度支出3906579.31元,较上年3953827.88元减少47248.57元,减少1.2%,其中人员经费支出2839568.02元,同比上年3433636.20元减少594068.18元,减少17.3%,日常公用经费等支出987011.29元,同比上年450191.68元增加536819.61元,增加119.24%。项目支出80000元，同比上年70000元增加10000元。原因为：人员经费支出减少是因为2016年养老并轨，退休人员移交社保，人员经费调整。日常公用经费等支出减少是因为，严格按照中央八项规定，预算法来控制支出。

四、部门结转和结余情况说明

2016年年末结转和结余30.37万元,同比上年323229.74元减少19572.40元,减少6.06%，减少主要原因是: 2016年结余减少，人员经费与日常公用经费减少。

五、部门“三公经费”、会议费及培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.62万元，比上年12.76万元增加7.86万元，增长61.58%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州民宗委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.67万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.67万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费6.95万元。具体是：国内公务接待支出6.95万元。克州民宗委国内公务接待26批次，235人次。

会议费2.7万元、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入388.7万元，2015年全年收入405.52万元，同比减少16.82万元，降低4.15%。2016年全年支出390.66万元，2015年全年支出395.38万元，同比减少4.72万元，降低1.2%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出370.66万元，2016年年初预算377.85万元，比预算减少7.19万元，降低1.9%。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州民宗委单位机关运行经费支出78.7万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计171.93万元，其中：流动资产79.44万元，固定资产92.49万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值54.02万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值38.47万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州民宗委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

七、部门预算绩效管理工作开展情况项目开展情况说明

2016年度，本部门单位涉及项目支出决算8万元，2016年项目管理费8万元，主要用于全州95个项目，涉及培训道路、水利、畜牧、基础设施、电力、农业、特色养殖、手工业、林业、旅游业、生态保护等资金的项目管理费。

2016年部门预算工作严格执行了“收支两条线”的财务管理制度《行政事业单位会计制度》，基本上做到了专款专用，本着勤俭节约的原则，最大限度控制资金使用，圆满完成州党委、政府等相关部门年初签订的目标责任书及安排的各项工作任务，我委在资金紧、任务重的前提下，本着勤俭节约、开源节流的原则精打细算的花每一分钱，确保了每项工作都能顺利完成。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）23（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关单位基本养老保险缴费支出。

附件：新疆克州民族宗教委员会.XLS

2016年度克州民族宗教委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）