一、部门（单位）情况

(一)单位情况

1.主要职能和主要职责

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃是自治州林业局下属的事业单位，机构规格相当于正科级。自治州中心苗圃是造林于管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，主要职责主要职能如下：

（1）依法管理好现有的森林，林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

2、 机构编制设置、人员及增减变动情况

（一）自治州中心苗圃，编制委员会核定编制101人，在职30名（其中：领导职数3名，专业技术人员21，工勤人员9，经费实行全额预算管理），退休人员71人，财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州中心苗圃部门决算包括：克州中心苗圃本级决算。无所属单位决算。

纳入克中心苗圃2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州中心苗圃2016年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10．行政事业类项目收入支出决算表

11．基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20．财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

2016年度我单位收入决算数5,597,690.42元，其中财政款收入（含财政拨专项收入）5,492,690.42元，占全年总收入的98.12%， 上级补助收入105,000.00元(其中：上级部门油价补贴款：80000元， 上级部门引水工程款：20000元，工会费：5000),占全年总收入1.87%。

2016年总收入5,597,690.42 元与2015年收:7,045,246.85元相比减少1,447,556.43元，下降20.55%，其中财政拨款收入减少1,508,470.43元，下降21.55%，下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放，项目资金到位情况以及基建项目收入的减少等原因造成，2015年经营收入去年是：44,086.00元，2016年经营收入：16,761.00元全部已交国库科，下降100%。

2016年部门决算支出：2016年度我单位支出决算数5,660,411.02元，其中基本支出为5,468,740.02元，占全年总支出的96.61%，项目支出为191,671.00元，占全年总支出的3.39%。

2016年总支出5,660,411.02元，与2015年7072158.15元相比减少1411747.13元，减少19.96%，其中财政拨款支出减少1477647.13元，下降21.27%，其他资金支出增加65,900.00元，增长28.11%，主要原因是项目资金、基建资金的使用增加，退休人员工资转社保局发放等原因造成。

年末结转和结余:40,954.40元。

（二）部门收入情况说明。

全年部门决算总收入：5,597,690.42 元, 其中财政拨款： 5,492,690.42元，上级补助：105,000.00,元（上级部门油价补贴款：80000元， 上级部门引水工程款：20000元，5000元总工会给我单位的活动费）。

（三）部门支出情况说明

2016年全年经费支出5,660,411.02元；其中工资福利支出4,445,898.17元（包括基本工资648,347.52元；津贴1,329,386.41元，奖金59520.00元；社会保障缴费395,957.81元，机关单位基本养老保险缴费2,012,686.43元）；商品和服务支出:360395.85元（包括办公费14,631.77元，印刷费6,889.31元，手续费1,494.00元，水费10,720.00元，电费15,559.84元，邮电费4,571.17元，公用取暖费34,254.00元，差旅费15,440.5元，维修费4,300.00元，专用材料费13,039.34元，专用燃料费80000元，劳务费84007元，工会经费15622.80元，福利费48,975.25元，公务用车运行维护费10,890.87元）；对个人和家庭补助853,367.00元（抚恤金113,261.00元；生活补助29,880.00元；住房公积金204,684.00元；采暖补贴142,800.00元，其他对个人和家庭的补助支出362,742.00元）；其他资本性支出750.00元（包括办公设备购置费750元）。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2012686.43元，2130204林业事业机构3456053.59元，2130234林业防灾减灾50000元,2130232成品油价格改革对林业的补贴80000元，2130299其他林业支出61671元。

（四）部门结转结余情况说明。

年末结转和结余：40,954.40元（其中：一般公共预算财政拨款：28,950.40元，2016年年末林业局下拨林业有害生物防治资金项目结转12,004.00元 ）。

2015年年末项目结转及结余有103,675.00元（林业局下拨林业有害生物防治资金：53,675.00元，财政拨林业防灾减灾专项资金：50,000.00元），2016年末项目结转及结余相比2015年增加的原因是有些项目资金每年当年完成。

（五）部门三公“经费”、会议费、培训费支出情况说明。

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算10890.87元，比上年减少7287.43元，降低40.09%，严格执行八项规定，大力压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10890.87元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费10890.87元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，0国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

（六）部门预算执行情况分析说明。

1、综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5597690.42元，2015年全年收入7040473.15元，同比减少1442782.73元，降低20.49%。2016年全年支出5660411.02元，2015年全年支出7072158.15元，同比减少1411747.13元，降低19.96%。原因：人员的增减变动。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5513740.02元，2016年年初预算6599185.86元，比预算减少1085445.84元，降低16.45%。主要预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。

（七）政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。

（八）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费执行情况说明：因我单位为财政全额拨款事业单位，日常公用经费支出169474.85元。

2、部门国有资产占用情况说明

（1）、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计1388531.65元，其中：流动资产480411.15元，固定资产908120.5元，其中：房屋1611平方米，价值365429.78元，共有车辆4辆，价值425872.72元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值116818元。

（2）、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（九）项目支出情况说明

项目支出191671元。1、项目支出名称：《森林抚育》项目资金.2016年，我单位使用490000元的《森林抚育》项目资金，完成了康西湾分场5000亩林地的修剪，修枝、除草，林地清理、松土、病虫害防治施肥、浇水等培育工作，提高林木生活率。

2、项目支出名称：其他林业支出

（1）2016年，我单位使用80000元的《国有林场改革补助》专项资金，在康西湾分场新建一口森林消防水池。

（2）2016年，我单位使用60000元的《国有林场改革补助》专项资金，在康西湾分场新开100亩地。

（3）2016年，我单位使用20000元的《国有林场改革补助》专项资金，在康西湾分场新挖1000米水渠。

（4）2016年，我单位使用50000元的《国有林场改革补助》专项资金，在康西湾分场修建20000米水渠。

3、项目支出名称：石油价格改革对林业的补贴

2016年我单位利用60000元的《石油价格改革对林业的补贴》资金修建了克青孜分场1000米的排碱渠，圆满完成了2016年生产工作绩效目标任务。

总结2016年所支项目资金的效益：林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持，促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展，各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。国有林场改革补助资金、森林抚育补贴试点资金等资金的支出，进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性，使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。森林抚育补贴试点资金、林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本，提高了林农造林的积极性，增加的林业生产者的经济收入。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出，有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产，解决就业问题，为农村的安定稳定创造良好的局面。

（十）专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州中心苗圃财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州中心苗圃.XLS

（此件公开发布）